2016年上海市旅游局部门预算

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上海市旅游局（部门）主要职能  
   
上海市旅游局是上海主管旅游产业发展和旅游行业管理的市政府直属机构。主要职能包括：1.贯彻执行有关旅游业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市有关旅游工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。2.根据本市国民经济和社会发展总体规划，编制本市旅游发展规划，制定旅游专项规划和年度计划，综合平衡区县旅游规划；协同制定旅游跨区域规划，并组织实施。3.研究跟踪境内外旅游产业发展趋势，制定推进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业态的政策措施并组织实施；会同有关部门制定政策措施和行业标准，引导旅游业与相关产业融合，创新培育都市旅游新兴产业；推进重大旅游项目建设。4.负责全市旅馆、旅行社、旅游景（区）点、旅游度假区、旅游资讯等各类旅游企业及旅游办事机构的行业管理工作；负责对境外企业驻上海的旅游办事处和旅游企业的行业监管工作；负责全市导游人员、领队人员的管理；监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益；根据有关法律、法规，对违反规定的旅游企业进行监督。5.研究制定本市旅游市场开发战略，培育和完善旅游市场；制定本市旅游形象宣传计划，建立国内外旅游宣传网点和城市形象推广体系，重点推介本市大型旅游活动和旅游线路；指导重要旅游产品的开发工作；指导、协调旅游节庆活动，组织协调本市旅游及旅游相关会议、展览等有关大型活动；参与组织协调本市其他会议、展览等大型活动中的会务旅游活动；指导本市区县、旅游企业及旅游办事机构的市场开发工作；推进国内旅游合作；协调假日旅游，负责假日旅游预报和旅游警示工作；制定红色旅游规划，实施红色旅游行业管理。6.推进旅游公共服务体系的建设和管理，负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导，协调推进旅游咨询、旅游线路和旅游集散等公共服务工作；推进“智慧旅游”和旅游行业信息化建设，实行区域间信息互通，并向公众发布相关旅游信息；推进旅游便民服务进社区。7.加强旅游安全和应急管理，建立健全旅游安全保障和旅游安全联动机制；协调并会同相关部门实施旅游应急事宜的处置，发布旅游应急事宜信息。8.组织对本市的旅游资源进行普查、评估，建立旅游资源档案，制定旅游资源保护和利用方案，并组织实施；开展旅游统计分析；按照有关规定，管理、使用有关旅游发展资金。9.组织实施旅游相关国家标准和行业标准；会同市有关部门，组织起草本市旅游业地方性标准，并指导实施。10.组织实施旅游人才培训规划和专业技术岗位标准，会同相关部门制定本市旅游人才规划和标准；指导旅游从业人员有关职业资格、等级、能力考试和考核工作；指导旅游教育、培训工作。11.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。12.指导旅游行业协会和旅游社会中介机构的工作。13.承担上海市旅游发展领导小组办公室日常工作。14.承办市政府交办的其他事项。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016年上海市旅游局（部门）预算编制说明
 
上海市旅游局部门预算是包括上海市旅游局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家。2016年，上海市旅游局部门预算支出总额为21,201万元，其中：一般公共预算拨款支出预算20,279万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出3,224万元；项目支出17,055万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“社会保障和就业支出”科目72万元，主要用于行政单位和事业单位离退休经费等支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出”科目178万元，主要用于行政单位和事业单位在职人员医疗保障费用等支出。
3.“商业服务业等支出”科目19,906万元，主要用于人员经费、行政运行，以及旅游宣传、旅游行业业务管理和其他旅游业管理与服务支出等项目支出。
4.“住房保障支出”科目123万元，主要用于行政单位和事业单位在职人员住房公积金支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海市旅游局 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 202,789,924 一、社会保障和就业支出 722,036
1.一般公共预算资金 202,789,924 二、医疗卫生与计划生育支出 1,787,016
2.政府性基金   三、商业服务业等支出 208,263,828
二、事业收入 8,285,800 四、住房保障支出 1,235,100
三、事业单位经营收入 800,000    
四、其他收入 132,256    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 212,007,980 支出总计 212,007,980

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海市旅游局 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 202,789,924 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 722,036 722,036  
    八、医疗卫生与计划生育支出 1,777,476 1,777,476  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出 199,061,372 199,061,372  
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 1,229,040 1,229,040  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 202,789,924 支出总计 202,789,924 202,789,924  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市旅游局 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208     社会保障和就业支出 722,036 533,616 188,420
208 05   行政事业单位离退休 722,036 533,616 188,420
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 533,616 533,616  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 188,420   188,420
210     医疗卫生与计划生育支出 1,777,476 1,741,476 36,000
210 05   医疗保障 1,741,476 1,741,476  
210 05 01 行政单位医疗 1,149,300 1,149,300  
210 05 02 事业单位医疗 592,176 592,176  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 36,000   36,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 36,000   36,000
216     商业服务业等支出 199,061,372 28,734,256 170,327,116
216 05   旅游业管理与服务支出 199,061,372 28,734,256 170,327,116
216 05 01 行政运行 18,559,256 18,437,256 122,000
216 05 03 机关服务 600,000   600,000
216 05 04 旅游宣传 120,259,700   120,259,700
216 05 05 旅游行业业务管理 14,959,143   14,959,143
216 05 99 其他旅游业管理与服务支出 44,683,273 10,297,000 34,386,273
221     住房保障支出 1,229,040 1,229,040  
221 02   住房改革支出 1,229,040 1,229,040  
221 02 01 住房公积金 1,229,040 1,229,040  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 202,789,924 32,238,388 170,551,536

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海市旅游局 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 21,695,016 21,695,016  
301 01 基本工资 3,896,532 3,896,532  
301 02 津贴补贴 12,189,632 12,189,632  
301 03 奖金 229,000 229,000  
301 04 社会保障缴费 4,755,852 4,755,852  
301 99 其他工资福利支出 624,000 624,000  
302   商品和服务支出 8,025,739   8,025,739
302 01 办公费 380,418   380,418
302 02 印刷费 163,100   163,100
302 03 咨询费 126,395   126,395
302 04 手续费 5,200   5,200
302 05 水费 43,000   43,000
302 06 电费 189,854   189,854
302 07 邮电费 557,731   557,731
302 09 物业管理费 263,120   263,120
302 11 差旅费 360,000   360,000
302 12 因公出国（境）费用 40,000   40,000
302 13 维修（护）费 665,000   665,000
302 14 租赁费 849,253   849,253
302 15 会议费 412,000   412,000
302 16 培训费 236,500   236,500
302 17 公务接待费 221,000   221,000
302 26 劳务费 211,200   211,200
302 27 委托业务费 370,000   370,000
302 28 工会经费 267,855   267,855
302 29 福利费 381,240   381,240
302 31 公务用车运行维护费 547,000   547,000
302 39 其他交通费用 1,498,800   1,498,800
302 99 其他商品和服务支出 237,073   237,073
303   对个人和家庭的补助 1,762,656 1,762,656  
303 01 离休费 524,616 524,616  
303 02 退休费 9,000 9,000  
303 11 住房公积金 1,229,040 1,229,040  
310   其他资本性支出 754,977   754,977
310 02 办公设备购置 754,977   754,977
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 32,238,388 23,457,672 8,780,716

　　

2016年上海市旅游局部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
394.7 190 150 54.7   54.7

　　2016年上海市旅游局部门“三公”经费预算说明

　　上海市旅游局部门2016年“三公”经费财政拨款预算为394.7万元，包括上海市旅游局本部以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算减少10.89万元。其中：

　　因公出国（境）费预算190万元，主要安排局机关开展的国际合作交流、重大旅游宣传推广活动、境外培训研修等公务出国（境）人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少7.7万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

　　公务接待费预算150万元，主要安排境内外媒体等宣传推广交流接待，行业内交流接待、地区间合作交流接待、全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少2.1万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

　　公务用车购置及运行费预算54.7万元，主要安排编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少1.09万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

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