2016年上海市欧美同学会部门预算公开

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上海市欧美同学会主要职能
 
上海市欧美同学会是以上海市归国留学人员为主体组成的群众团体，是党和政府联系海内外留学生和学者的桥梁与纽带。主要职能包括：（一）向会员宣传党和国家的方针、政策，弘扬爱国主义精神；宣传海内外留学人员的先进事迹和学术成就。（二）组织开展多种形式的海内外学友联谊活动，加强海内外学术交流和信息沟通。（三）负责海内外专家、学者和企业界人士之间的联系；组织开展民间往来，在科技、文化、教育、经济等领域开展广泛的交流与合作。（四）组织会员发挥综合智力优势，为上海的发展提供建设性意见；组织对本市企事业单位开展各类咨询、信息服务和人员培训工作。（五）承办市委、市政府交办的其他事项。"

 

2016年部门预算编制说明
 
上海市欧美同学会部门预算是包括上海市欧美同学会本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家。2016年，上海市欧美同学会部门预算支出总额为736万元，其中：一般公共预算拨款支出预算736万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出437万元；项目支出299万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务支出”科目696万元，主要用于机关工作人员的基本工资、津贴等工资福利支出，办公费、水电费、邮寄费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出，网站服务器托管、维护，《海归学人》杂志编辑，SORSA论坛，留学人员理论研究班，职业发展培训、研究中心经费等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目2万元，主要用于单位退休人员的退休费和其他补贴。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目16万元，主要用于职工的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保障缴费等。
4.“住房保障支出”科目22万元，主要用于按照规定为职工缴纳的住房公积金。

 

      部门预算01表
2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海市欧美同学会 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 7,360,000 一、一般公共服务支出 6,960,896
1.一般公共预算资金 7,360,000 二、社会保障和就业支出 18,200
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 161,448
二、事业收入   四、住房保障支出 219,456
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 7,360,000 支出总计 7,360,000

 

          部门预算03表
2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海市欧美同学会 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 7,360,000 一、一般公共服务支出 6,960,896 6,960,896  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 18,200 18,200  
    三、医疗卫生与计划生育支出 161,448 161,448  
    四、住房保障支出 219,456 219,456  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 7,360,000 支出总计 7,360,000 7,360,000  

 

            部门预算05表
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市欧美同学会 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 6,960,896 3,987,496 2,973,400
201 29   群众团体事务 6,960,896 3,987,496 2,973,400
201 29 01 行政运行 3,987,496 3,987,496  
201 29 02 一般行政管理事务 2,973,400   2,973,400
208     社会保障和就业支出 18,200   18,200
208 05   行政事业单位离退休 18,200   18,200
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 16,200   16,200
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 2,000   2,000
210     医疗卫生与计划生育支出 161,448 161,448  
210 05   医疗保障 161,448 161,448  
210 05 01 行政单位医疗 161,448 161,448  
221     住房保障支出 219,456 219,456  
221 02   住房改革支出 219,456 219,456  
221 02 01 住房公积金 219,456 219,456  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 7,360,000 4,368,400 2,991,600

 

          部门预算07表
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海市欧美同学会 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 2,755,544 2,755,544  
301 01 基本工资 496,092 496,092  
301 02 津贴补贴 1,719,116 1,719,116  
301 03 奖金 41,340 41,340  
301 04 社会保障缴费 498,996 498,996  
302   商品和服务支出 1,346,900   1,346,900
302 01 办公费 100,000   100,000
302 02 印刷费 50,000   50,000
302 06 电费 7,000   7,000
302 07 邮电费 50,000   50,000
302 11 差旅费 40,080   40,080
302 12 因公出国（境）费用 66,652   66,652
302 13 维修（护）费 50,000   50,000
302 15 会议费 350,000   350,000
302 16 培训费 30,000   30,000
302 17 公务接待费 14,000   14,000
302 26 劳务费 10,000   10,000
302 28 工会经费 40,000   40,000
302 29 福利费 55,080   55,080
302 31 公务用车运行维护费 35,000   35,000
302 39 其他交通费用 338,400   338,400
302 99 其他商品和服务支出 110,688   110,688
303   对个人和家庭的补助 219,456 219,456  
303 11 住房公积金 219,456 219,456  
310   其他资本性支出 46,500   46,500
310 02 办公设备购置 46,500   46,500
           
           
合计 4,368,400 2,975,000 1,393,400

 

2016年××部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
29.57 24.67 1.4     3.5

　　2016年上海市欧美同学会“三公”经费预算说明

　　上海市欧美同学会2016年“三公”经费财政拨款预算为29.57万元，包括上海市欧美同学会使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算增加0.77万元。其中：

　　因公出国（境）费预算24.67万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加1.67万元，主要是增加安排对台工作。

　　公务接待费预算1.4万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少0.9万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

　　公务用车购置及运行费预算3.5万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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