2016年上海市红十字会部门预算公开

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  上海市红十字会主要职能

  上海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要工作任务是:

  1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例;依法指导全市各级红十字会工作。

  2、制定、实施上海市红十字会事业发展规划;负责本市红十字会的组织建设工作;命名、指导全市红十字医院、红十字护理医院、红十字里弄卫生站;开展体现红十字宗旨的各项工作。

  3、开展救灾的准备工作,依法募集物资和款项,接受、处理境内外组织和个人的捐赠;配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

  4、协助政府开展人道救助,帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

  5、制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划,培训、考核和命名本市群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识。

  6、组织、管理本市红十字志愿者队伍,开展自愿无偿捐献遗体工作,负责建设中华(上海)骨髓库、红十字眼库及脐带血库等工作,协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

  7、培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;管理、实施上海市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

  8、开展失散亲属的寻亲和红十字台湾事务工作。

  9、依照国际红十字运动原则,发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

  10、承办市委、市政府交办的其他事项

  2016年部门预算编制说明

  上海市红十字会部门预算是包括上海市红十字会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家。2016年,上海市红十字会部门预算支出总额为3,364万元,其中:一般公共预算拨款支出预算3,348万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,479万元;项目支出1,869万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“社会保障和就业支出”科目3,222万元,主要用于开展造血干细胞、遗体捐献及人体器官捐献和志愿服务工作;开展备灾救灾、红十字救护、救援队伍的管理与培训工作;巩固群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作;开展红十字“六五”普法及红十字运动知识的传播与普及培训;开展红十字社区活动;利用多种媒介方式做好红十字公益理念宣传工作;开展艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作;开展红十字青少年工作。

  2.“医疗卫生与计划生育支出”科目68万元,主要用于行政、事业单位在职人员医疗保险金。

  3.“住房保障支出”科目58万元,主要用于行政、事业单位在职人员住房公积金。

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市红十字会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 33,483,776 一、社会保障和就业支出 32,355,435
1.一般公共预算资金 33,483,776 二、医疗卫生与计划生育支出 693,068
2.政府性基金   三、住房保障支出 589,113
二、事业收入      
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 153,840    
收入总计 33,637,616 支出总计 33,637,616

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:上海市红十字会 单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 33,483,776 一、社会保障和就业支出 32,224,935 32,224,935  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 677,156 677,156  
    三、住房保障支出 581,685 581,685  
收入总计 33,483,776 支出总计 33,483,776 33,483,776  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市红十字会 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 32,224,935 13,709,665 18,515,270
208 05   行政事业单位离退休 412,936 315,396 97,540
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 400,536 315,396 85,140
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 12,400   12,400
208 16   红十字事业 31,811,999 13,394,269 18,417,730
208 16 01 行政运行 19,893   19,893
208 16 02 一般行政管理事务 23,073,391 8,661,217 14,412,174
208 16 03 机关服务 145,000   145,000
208 16 99 其他红十字事业支出 8,573,715 4,733,052 3,840,663
210     医疗卫生与计划生育支出 677,156 558,840 118,316
210 05   医疗保障 641,156 558,840 82,316
210 05 01 行政单位医疗 262,316 180,000 82,316
210 05 02 事业单位医疗 378,840 378,840  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 36,000   36,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36,000   36,000
221     住房保障支出 581,685 524,064 57,621
221 02   住房改革支出 581,685 524,064 57,621
221 02 01 住房公积金 581,685 524,064 57,621
合计 33,483,776 14,792,569 18,691,207

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市红十字会 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 9,838,509 9,838,509  
301 01 基本工资 1,867,980 1,867,980  
301 02 津贴补贴 5,588,856 5,588,856  
301 03 奖金 100,965 100,965  
301 04 社会保障缴费 2,280,708 2,280,708  
302   商品和服务支出 3,962,650   3,962,650
302 01 办公费 40,524   40,524
302 02 印刷费 35,000   35,000
302 03 咨询费 16,000   16,000
302 04 手续费 11,600   11,600
302 05 水费 22,000   22,000
302 06 电费 320,000   320,000
302 07 邮电费 290,000   290,000
302 11 差旅费 120,000   120,000
302 12 因公出国(境)费用 98,090   98,090
302 13 维修(护)费 329,400   329,400
302 15 会议费 45,000   45,000
302 16 培训费 50,000   50,000
302 17 公务接待费 148,300   148,300
302 18 专用材料费 10,000   10,000
302 26 劳务费 520,000   520,000
302 27 委托业务费 430,000   430,000
302 28 工会经费 67,476   67,476
302 29 福利费 174,960   174,960
302 31 公务用车运行维护费 205,000   205,000
302 39 其他交通费用 669,600   669,600
302 99 其他商品和服务支出 359,700   359,700
303   对个人和家庭的补助 839,460 839,460  
303 01 离休费 311,076 311,076  
303 02 退休费 4,320 4,320  
303 11 住房公积金 524,064 524,064  
310   其他资本性支出 151,950   151,950
310 02 办公设备购置 148,950   148,950
310 99 其他资本性支出 3,000   3,000
合计 14,792,569 10,677,969 4,114,600
2016年上海市红十字会部门“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
45.14 9.81 14.83 20.50 - 20.50

  2016年上海市红十字会部门“三公”经费预算说明

  上海市红十字会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为45.14万元,包括上海市红十字会本部以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少0.2万元。其中:

  因公出国(境)费预算9.81万元,主要安排友好城市红十字会交流等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出。与2015年预算持平。

  公务接待费预算14.83万元,主要安排国际红十字组织及境外友好城市红十字会来访等食宿费、交通费及国内红十字会业务交流等支出。与2015年预算持平。

  公务用车购置及运行费预算20.5万元,主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少0.2万元,主要是减少了公务用车运行费。

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