上海市残疾人联合会主要职能
上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的全市性残疾人事业团体。主要职责有:
1、贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规;协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划;参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策,参与研究、起草有关法规草案。
2、做好政府、社会与残疾人之间联系工作;动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
3、开展团结、教育残疾人活动;宣传残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量的事迹。
4、组织开展残疾人事业的全方位工作,创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。
5、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。
6、对有关残疾人业务领域进行指导、管理;负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。
7、组织开展残疾人事业的国际交流和合作。
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
2016年上海市残疾人联合会预算编制说明
上海市残疾人联合会部门预算是包括上海市残疾人联合会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位6家。2016年,上海市残疾人联合会部门预算支出总额为73,219万元,其中:一般公共预算拨款支出预算64,857万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出6,284万元;项目支出58,573万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: |
1.“文化体育与传媒支出”科目3,730万元,主要用于残疾人事业体育的各项支出; |
2.“社会保障和就业支出”科目60,512万元,主要用于残疾人事业康复、就业、培训等各项保障支出; |
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目403万元,主要用于本部门职工基本医疗保险缴费及其他医疗保障方面的支出; |
4.“住房保障支出”科目212万元,主要用于本部门职工住房改革方面的支出。 |
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市残疾人联合会 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 648,574,029 | 一、文化体育与传媒支出 | 37,304,920 |
1.一般公共预算资金 | 648,574,029 | 二、社会保障和就业支出 | 686,664,494 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 5,312,568 | |
二、事业收入 | 77,160,842 | 四、住房保障支出 | 2,912,208 |
三、事业单位经营收入 | 3,400,000 | ||
四、其他收入 | 3,059,319 | ||
收入总计 | 732,194,190 | 支出总计 | 732,194,190 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海市残疾人联合会 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 648,574,029 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | 37,304,920 | 37,304,920 | |||
七、社会保障和就业支出 | 605,120,765 | 605,120,765 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 4,032,444 | 4,032,444 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 2,115,900 | 2,115,900 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入总计 | 648,574,029 | 支出总计 | 648,574,029 | 648,574,029 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:上海市残疾人联合会 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 37,304,920 | 37,304,920 | |||
207 | 03 | 体育 | 37,304,920 | 37,304,920 | ||
207 | 03 | 05 | 体育竞赛 | 37,304,920 | 37,304,920 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 605,120,765 | 56,733,950 | 548,386,815 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 170,640 | 143,040 | 27,600 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 99,840 | 99,840 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 43,200 | 43,200 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27,600 | 27,600 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 604,950,125 | 56,590,910 | 548,359,215 | |
208 | 11 | 01 | 行政运行 | 13,220,188 | 13,220,188 | |
208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,689,737 | 7,689,737 | |
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 253,140,075 | 28,904,601 | 224,235,474 |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 211,142,025 | 5,625,924 | 205,516,101 |
208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 34,324,016 | 5,170,036 | 29,153,980 |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 85,434,084 | 3,670,161 | 81,763,923 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,032,444 | 3,996,444 | 36,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 3,996,444 | 3,996,444 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 829,200 | 829,200 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3,167,244 | 3,167,244 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 36,000 | 36,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 36,000 | 36,000 | |
221 | 住房保障支出 | 2,115,900 | 2,115,900 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,115,900 | 2,115,900 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,115,900 | 2,115,900 | |
合计 | 648,574,029 | 62,846,294 | 585,727,735 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制部门:上海市残疾人联合会 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 43,097,399 | 43,097,399 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 6,344,688 | 6,344,688 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 24,172,940 | 24,172,940 | |
301 | 03 | 奖金 | 136,683 | 136,683 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 10,762,980 | 10,762,980 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,680,108 | 1,680,108 | |
302 | 商品和服务支出 | 17,085,655 | 17,085,655 | ||
302 | 01 | 办公费 | 646,836 | 646,836 | |
302 | 02 | 印刷费 | 78,000 | 78,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 126,000 | 126,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 9,945 | 9,945 | |
302 | 05 | 水费 | 182,000 | 182,000 | |
302 | 06 | 电费 | 1,568,500 | 1,568,500 | |
302 | 07 | 邮电费 | 473,513 | 473,513 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 6,368,803 | 6,368,803 | |
302 | 11 | 差旅费 | 353,500 | 353,500 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 992,000 | 992,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 596,407 | 596,407 | |
302 | 14 | 租赁费 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 322,700 | 322,700 | |
302 | 16 | 培训费 | 352,100 | 352,100 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 227,200 | 227,200 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 390,000 | 390,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 29,600 | 29,600 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 479,210 | 479,210 | |
302 | 29 | 福利费 | 633,600 | 633,600 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 757,000 | 757,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 1,066,000 | 1,066,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,212,741 | 1,212,741 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,258,940 | 2,258,940 | ||
303 | 01 | 离休费 | 143,040 | 143,040 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 2,115,900 | 2,115,900 | |
310 | 其他资本性支出 | 404,300 | 404,300 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 224,300 | 224,300 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 180,000 | 180,000 | |
合计 | 62,846,294 | 45,356,339 | 17,489,955 |
2016年上海市残疾人联合会“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
229.2 | 125.9 | 27.6 | 75.7 | 0 | 75.7 |
2016年上海市残疾人联合会“三公”经费预算说明
上海市残疾人联合会2016年“三公”经费财政拨款预算为229.2万元,包括上海市残疾人联合会以及下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少33.2万元。其中:
因公出国(境)费预算125.9万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少7.6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算27.6万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少25.6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算75.7万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。