2016年上海市人民政府发展研究中心部门预算

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上海市人民政府发展研究中心主要职能
 
上海市人民政府发展研究中心是市政府的决策咨询研究机构，为市政府直属事业单位。主要职能包括：
1.开展经济、社会发展和改革开放的决策咨询研究。
2.研究本市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题。
3.了解动态、分析矛盾、研究对策、预测前景，及时向市政府领导提出决策建议和咨询意见。
4.负责本市两年一度的市决策咨询研究成果的评奖工作。
5.指导、协调本市政府系统的决策咨询研究工作。
6.受市政府委托，管理有关组织和事业机构。
7.承办市政府领导交办的其他事项。

 

2016年上海市人民政府发展研究中心预算编制说明
 
上海市人民政府发展研究中心部门预算是包括上海市人民政府发展研究中心本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。
本部门中，事业单位3家。
2016年，上海市人民政府发展研究中心部门预算支出总额为9,876万元，其中：一般公共预算拨款支出预算9,068万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出3,481万元；项目支出5,587万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务支出”科目8,770万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，政府决策咨询科研业务、市政府与国研中心“部市合作”、2050年上海发展战略研究、博士后工作站人才培养专项、WTO事务社会公众信息服务专项等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目32万元，主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目161万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目104万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海市人民政府发展研究中心 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 90,679,936 一、一般公共服务支出 95,553,384
1.一般公共预算资金 90,679,936 二、社会保障和就业支出 323,836
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 1,751,844
二、事业收入   四、住房保障支出 1,128,996
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 8,078,124    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 98,758,060 支出总计 98,758,060

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海市人民政府发展研究中心 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 90,679,936 一、一般公共服务支出 87,702,252 87,702,252  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 323,836 323,836  
    三、医疗卫生与计划生育支出 1,613,124 1,613,124  
    四、住房保障支出 1,040,724 1,040,724  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 90,679,936 支出总计 90,679,936 90,679,936  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市人民政府发展研究中心 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 87,702,252 31,958,096 55,744,156
201 03   政府办公厅（室）及相关机构事务 87,702,252 31,958,096 55,744,156
201 03 01 行政运行 14,413,258 14,130,258 283,000
201 03 02 一般行政管理事务 36,299,202   36,299,202
201 03 50 事业运行 17,951,654 17,827,838 123,816
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 19,038,138   19,038,138
208     社会保障和就业支出 323,836 226,596 97,240
208 05   行政事业单位离退休 323,836 226,596 97,240
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 304,516 226,596 77,920
208 05 02 事业单位离退休 9,720   9,720
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 9,600   9,600
210     医疗卫生与计划生育支出 1,613,124 1,583,124 30,000
210 05   医疗保障 1,583,124 1,583,124  
210 05 01 行政单位医疗 709,548 709,548  
210 05 02 事业单位医疗 873,576 873,576  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 30,000   30,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 30,000   30,000
221     住房保障支出 1,040,724 1,040,724  
221 02   住房改革支出 1,040,724 1,040,724  
221 02 01 住房公积金 1,040,724 1,040,724  
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 90,679,936 34,808,540 55,871,396

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位：上海市人民政府发展研究中心 单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 22,332,046 22,332,046  
301 01 基本工资 3,265,920 3,265,920  
301 02 津贴补贴 11,643,868 11,643,868  
301 03 奖金 140,610 140,610  
301 04 社会保障缴费 4,497,648 4,497,648  
301 99 其他工资福利支出 2,784,000 2,784,000  
302   商品和服务支出 10,934,674   10,934,674
302 01 办公费 592,000   592,000
302 02 印刷费 230,000   230,000
302 03 咨询费 340,000   340,000
302 04 手续费 22,000   22,000
302 05 水费 30,964   30,964
302 06 电费 210,500   210,500
302 07 邮电费 430,000   430,000
302 09 物业管理费 749,720   749,720
302 11 差旅费 312,000   312,000
302 12 因公出国（境）费用 760,400   760,400
302 13 维修（护）费 380,000   380,000
302 14 租赁费 3,530,000   3,530,000
302 15 会议费 210,000   210,000
302 16 培训费 110,000   110,000
302 17 公务接待费 217,000   217,000
302 26 劳务费 280,000   280,000
302 27 委托业务费 150,000   150,000
302 28 工会经费 300,838   300,838
302 29 福利费 349,920   349,920
302 31 公务用车运行维护费 399,000   399,000
302 39 其他交通费用 984,000   984,000
302 99 其他商品和服务支出 346,332   346,332
303   对个人和家庭的补助 1,267,320 1,267,320  
303 01 离休费 221,196 221,196  
303 02 退休费 5,400 5,400  
303 11 住房公积金 1,040,724 1,040,724  
310   其他资本性支出 274,500   274,500
310 02 办公设备购置 274,500   274,500
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 34,808,540 23,599,366 11,209,174

　　

2016年上海市人民政府发展研究中心“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
202.14 106.04 56.2 39.9   39.9

　　2016年上海市人民政府发展研究中心“三公”经费预算说明

　　上海市人民政府发展研究中心2016年“三公”经费财政拨款预算为2012.14万元，包括上海市人民政府发展研究中心以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算增加30万元。其中：

　　因公出国（境）费预算106.04万元，主要安排中心及下属预算单位人员的国际合作交流、重大课题调研、境外培训研修、学术研讨、业务考察等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加30万元，主要是增加安排国际“智库”以及“一带一路”相关国家与地区间的交流合作研究。

　　公务接待费预算56.2万元，主要安排全国政策咨询工作会议、国家重大政策调研、国内外专家学者交流考察、全国性WTO专业会议、课题学术研讨会议、专项检查指导以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。同2015年预算持平。

　　公务用车购置及运行费预算39.9万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排调研、市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。同2015年预算持平。

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