中共上海市委党校2016年部门预算及“三公”经费预算情况
一、中国共产党上海市委员会党校主要职能
中国共产党上海市委员会党校是在中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。上海行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。中共上海市委党校、上海行政学院（以下简称校院）实行“两块牌子、一套班子”的体制，发挥着党政领导干部培训轮训、中高级公务员教育培训的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位，目前有两个硕士学位授权一级学科点和两个硕士学位授权二级学科点。
主要职能包括：
1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部、中高级公务员，培养理论干部和公共政策研究人员；
2、承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务；
3、开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作，开展与境内外有关机构的合作和交流，开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。
二、2016年中国共产党上海市委员会党校预算编制说明
中国共产党上海市委员会党校部门预算是包括中国共产党上海市委员会党校本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位6家。2016年，中国共产党上海市委员会党校部门预算支出总额为53,316万元，其中：一般公共预算拨款支出预算43,521万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出18,317万元；项目支出25,204万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“教育支出”科目41,259万元，主要用于上海市委党校行政运行和干部教育支出。
2、“社会保障和就业支出”科目550万元，主要用于上海市委党校离退休经费等支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目1,162万元，主要用于上海市委党校在职人员医疗保险支出。
4、“住房保障支出”科目549万元，主要用于上海市委党校在职人员缴纳住房公积金支出。
三、2016年部门财务收支预算总表
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 435,210,000 | 一、教育支出 | 510,134,321 |
| 1.一般公共预算资金 | 435,210,000 | 二、社会保障和就业支出 | 5,501,351 |
| 2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 11,893,140 | |
| 二、事业收入 | 29,077,165 | 四、住房保障支出 | 5,626,332 |
| 三、事业单位经营收入 | 10,279,572 | ||
| 四、其他收入 | 58,588,407 | ||
| 收入总计 | 533,155,144 | 支出总计 | 533,155,144 |
四、2016年部门财政拨款收支预算总表
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 435,210,000 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | 412,593,673 | 412,593,673 | |||
| 五、科学技术支出 | |||||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||||
| 七、社会保障和就业支出 | 5,501,351 | 5,501,351 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 11,623,056 | 11,623,056 | |||
| 九、节能环保支出 | |||||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 5,491,920 | 5,491,920 | |||
| 十六、粮油物资储备支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 435,210,000 | 支出总计 | 435,210,000 | 435,210,000 | |
五、2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 205 | 教育支出 | 412,593,673 | 161,269,080 | 251,324,593 | ||
| 205 | 01 | 教育管理事务 | 105,839,176 | 102,531,096 | 3,308,080 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 105,839,176 | 102,531,096 | 3,308,080 |
| 205 | 08 | 进修及培训 | 306,754,497 | 58,737,984 | 248,016,513 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 306,754,497 | 58,737,984 | 248,016,513 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,501,351 | 4,865,580 | 635,771 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 5,501,351 | 4,865,580 | 635,771 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,864,500 | 4,864,500 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 319,651 | 1,080 | 318,571 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 317,200 | 317,200 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11,623,056 | 11,539,056 | 84,000 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 11,539,056 | 11,539,056 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4,573,500 | 4,573,500 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 6,965,556 | 6,965,556 | |
| 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000 | 84,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 84,000 | 84,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,491,920 | 5,491,920 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 5,491,920 | 5,491,920 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,491,920 | 5,491,920 | |
| 合计 | 435,210,000 | 183,165,636 | 252,044,364 | |||
六、2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 125,144,003 | 125,144,003 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 20,764,596 | 20,764,596 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 64,739,644 | 64,739,644 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 751,543 | 751,543 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 29,240,220 | 29,240,220 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9,648,000 | 9,648,000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46,967,713 | 46,967,713 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 2,414,337 | 2,414,337 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 624,280 | 624,280 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 329,000 | 329,000 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 13,000 | 13,000 | |
| 302 | 05 | 水费 | 400,000 | 400,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,202,200 | 1,202,200 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 12,858,884 | 12,858,884 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,320,000 | 1,320,000 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 2,851,169 | 2,851,169 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 970,000 | 970,000 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 381,110 | 381,110 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1,518,600 | 1,518,600 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2,318,006 | 2,318,006 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 42,000 | 42,000 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 200,000 | 200,000 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1,830,000 | 1,830,000 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,620,000 | 1,620,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,383,085 | 1,383,085 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,937,520 | 1,937,520 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,734,749 | 1,734,749 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5,565,500 | 5,565,500 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,954,273 | 1,954,273 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10,357,500 | 10,357,500 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 4,840,380 | 4,840,380 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 25,200 | 25,200 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 5,491,920 | 5,491,920 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 696,420 | 696,420 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 432,020 | 432,020 | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 154,400 | 154,400 | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 110,000 | 110,000 | |
| 合计 | 183,165,636 | 135,501,503 | 47,664,133 | ||
七、2016年中国共产党上海市委员会党校“三公”经费预算情况表
单位：万元
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 756.39 | 285.12 | 231.8 | 239.47 | 66 | 173.47 |
八、2016年中国共产党上海市委员会党校“三公”经费预算说明
中国共产党上海市委员会党校2016年“三公”经费财政拨款预算合计为756.39万元，包括中国共产党上海市委员会党校以及下属5家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，比2015年预算减少2.51万元。其中：
2016年因公出国（境）费预算285.12万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少3.78万元，主要是严格执行中央八项规定，压缩因公出国（境）费。
2016年公务接待费预算231.80万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少11.8万元，主要是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。
2016年公务用车购置及运行费预算239.47万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加13.07万元，主要是第二分校（院）增加了车辆拍牌照费。