2016年中共上海市委政法委员会部门预算

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中共上海市委政法委员会主要职能
 
根据市委办公厅下发的《关于印发<中共上海市委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》，市委政法委主要职能如下：根据党的路线、方针、政策和市委、中央政法委的部署，统一本市政法部门的思想和行动；了解、掌握全市有关维稳工作情况，研究提出意见和建议，根据市委、中央政法委的部署，及时分析本市社会治安形势，提出报告及建议；支持、监督本市政法部门依法行使职权，协调重大的、有争议的疑难案件和专项斗争工作；协助市委管理本市政法部门的领导干部，协调、指导本市政法队伍建设，组织、协调和指导市政法部门的执法监督工作；领导本市政法系统的纪律检查工作；组织、协调、指导和推动全市社会治安综合管理工作；承担上海市维护社会稳定领导小组和上海市禁毒委员会的日常工作；组织、推动本市政法系统的调研研究工作，总结经验，探索政法工作改革；指导区县政法委员会工作；协调、指导全市政法部门的宣传工作；承办市委交办的其他事项等。
2016年部门预算编制说明
 
中共上海市委政法委员会部门预算是包括中共上海市委政法委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家。2016年，中共上海市委政法委员会部门预算支出总额为6,441万元，其中：一般公共预算拨款支出预算6,441万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出2,050万元；项目支出4,391万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务支出”科目1,234万元，主要用于下属法学会在职人员经费、公用经费等基本支出，以及法学研究工作经费、法学人才库建设经费等项目经费支出。
2.“公共安全支出”科目5,137万元，主要用于市委政法委公用经费等基本支出，以及社会治安综合管理平安创建活动费、维稳工作及禁毒工作、法制宣传等项目支出。
3.“社会保障和就业支出”科目26万元，主要用于离退休经费、机关事业单位离退休人员活动费等支出。
4.“医疗卫生与计划生育支出”科目22万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
5.“住房保障支出”科目21万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
      部门预算01表
2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门：中共上海市委政法委员会 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 64,410,000 一、一般公共服务支出 12,341,920
1.一般公共预算资金 64,410,000 二、公共安全支出 51,373,600
2.政府性基金   三、社会保障和就业支出 262,696
二、事业收入   四、医疗卫生与计划生育支出 220,932
三、事业单位经营收入   五、住房保障支出 210,852
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 64,410,000 支出总计 64,410,000
       

 

          部门预算03表
2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：中共上海市委政法委员会 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 64,410,000 一、一般公共服务支出 12,341,920 12,341,920  
二、政府性基金   二、公共安全支出 51,373,600 51,373,600  
    三、社会保障和就业支出 262,696 262,696  
    四、医疗卫生与计划生育支出 220,932 220,932  
    五、住房保障支出 210,852 210,852  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 64,410,000 支出总计 64,410,000 64,410,000  
            部门预算05表
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：中共上海市委政法委员会 单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 12,341,920 5,370,180 6,971,740
201 29   群众团体事务 12,341,920 5,370,180 6,971,740
201 29 01 行政运行 5,370,180 5,370,180  
201 29 02 一般行政管理事务 6,971,740   6,971,740
204     公共安全支出 51,373,600 14,451,000 36,922,600
204 02   公安 51,373,600 14,451,000 36,922,600
204 02 01 行政运行 14,451,000 14,451,000  
204 02 99 其他公安支出 36,922,600   36,922,600
208     社会保障和就业支出 262,696 249,096 13,600
208 05   行政事业单位离退休 262,696 249,096 13,600
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 249,096 249,096  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 13,600   13,600
210     医疗卫生与计划生育支出 220,932 214,932 6,000
210 05   医疗保障 214,932 214,932  
210 05 01 行政单位医疗 214,932 214,932  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 6,000   6,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 6,000   6,000
221     住房保障支出 210,852 210,852  
221 02   住房改革支出 210,852 210,852  
221 02 01 住房公积金 210,852 210,852  
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 64,410,000 20,496,060 43,913,940
             
2016年中共上海市委政法委员会一般公共预算基本支出经济分类预算表
 
          单位：万元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 331 331  
301 01 基本工资 61 61  
301 02 津贴补贴 195 195  
301 03 奖金 3 3  
301 04 社会保障缴费 63 63  
301 99 其他工资福利支出 10 10  
302   商品和服务支出 1,641   1,641
302 01 办公费 47   47
302 02 印刷费 19   19
302 05 水费 17   17
302 06 电费 98   98
302 07 邮电费 17   17
302 09 物业管理费 738   738
302 11 差旅费 83   83
302 12 因公出国（境）费用 57   57
302 13 维修（护）费 22   22
302 14 租赁费 70   70
302 15 会议费 30   30
302 16 培训费 2   2
302 17 公务接待费 32   32
302 26 劳务费 1   1
302 28 工会经费 42   42
302 29 福利费 35   35
302 31 公务用车运行维护费 105   105
302 39 其他交通费用 212   212
302 99 其他商品和服务支出 14   14
303   对个人和家庭的补助 46 46  
303 01 离休费 25 25  
303 02 退休费 0.2 0.2  
303 11 住房公积金 21 21  
310   其他资本性支出 32   32
310 02 办公设备购置 32   32
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 2,050 377 1,673
           

　　2016年部门“三公”经费预算说明

　　中共上海市委政法委员会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为193.7万元，包括中共上海市委政法委员会以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算增加0.4万元。其中：

　　因公出国（境）费预算56.6万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少6.4万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

　　公务接待费预算32.1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算增加6.8万元，主要是增加外省市来沪考察司法体制改革专项工作的经费。

　　公务用车购置及运行费预算105万元，主要安排编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无公务用车购置费，与2015年预算持平。

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