2016年中共上海市委宣传部部门预算

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中国共产党上海市委员会宣传部主要职能
 
中国共产党上海市委员会宣传部是中共上海市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，其主要任务是按照市委的要求，指导全市理论、新闻、出版、文化艺术、对外宣传、图书情报信息、社会舆情、网上舆论引导等意识形态的工作；归口管理宣传系统业务和党的建设工作；负责全市宣传文化事业发展的协调、指导工作；会同市政府有关部门搞好宣传系统事业发展规划等行政工作。

 

2016年部门预算编制说明
 
中国共产党上海市委员会宣传部部门预算是包括中国共产党上海市委员会宣传部本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3家，事业单位7家。2016年，中国共产党上海市委员会宣传部部门预算支出总额为93,809万元，其中：一般公共预算拨款支出预算93,514万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出9,193万元；项目支出84,321万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1.“一般公共服务支出”科目20,041万元，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费、宣传经费、网络经费、对外宣传活动、精神文明建设活动、上海市级志书编撰等。
2.“科学技术支出”科目1,478万元，主要用于本市社会科学规划课题经费和国家社会科学基金项目申报工作经费等。
3.“文化体育与传媒支出”科目71,000万元，主要用于本市文化大发展大繁荣，以及文化大都市建设工作。具体包括：党报党刊、新闻网站、广播电视和重点领域建设；对外宣传；文化产业重点发展引导扶持；文化人才资助、培养、奖励；创意设计产业发展。
4.“社会保障和就业支出”科目160万元，主要用于行政事业单位离退休和在职人员按规定缴纳的养老金。
5.“医疗卫生与计划生育支出”科目536万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。
6.“住房保障支出”科目301万元，主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

　　2016年部门财务收支预算总表

本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 935,142,665 一、一般公共服务支出 203,294,037
1.一般公共预算资金 935,142,665 二、科学技术支出 14,778,118
2.政府性基金   三、文化体育与传媒支出 710,000,000
二、事业收入 2,900,000 四、社会保障和就业支出 1,596,214
三、事业单位经营收入   五、医疗卫生与计划生育支出 5,389,656
四、其他收入 42,780 六、住房保障支出 3,027,420
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 938,085,445 支出总计 938,085,445

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
  单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 935,142,665 一、一般公共服务支出 200,405,869 200,405,869  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出 14,778,118 14,778,118  
    六、文化体育与传媒支出 710,000,000 710,000,000  
    七、社会保障和就业支出 1,596,214 1,596,214  
    八、医疗卫生与计划生育支出 5,356,284 5,356,284  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 3,006,180 3,006,180  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 935,142,665 支出总计 935,142,665 935,142,665  

　　2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201     一般公共服务支出 200,405,869 81,290,146 119,115,723
201 33   宣传事务 200,405,869 81,290,146 119,115,723
201 33 01 行政运行 66,702,075 65,997,491 704,584
201 33 02 一般行政管理事务 112,640,079   112,640,079
201 33 50 事业运行 18,659,579 15,292,655 3,366,924
201 33 99 其他宣传事务支出 2,404,136   2,404,136
206     科学技术支出 14,778,118 859,955 13,918,163
206 06   社会科学 14,778,118 859,955 13,918,163
206 06 99 其他社会科学支出 14,778,118 859,955 13,918,163
207     文化体育与传媒支出 710,000,000   710,000,000
207 01   文化 150,000,000   150,000,000
207 01 99 其他文化支出 150,000,000   150,000,000
207 99   其他文化体育与传媒支出 560,000,000   560,000,000
207 99 02 宣传文化发展专项支出 560,000,000   560,000,000
208     社会保障和就业支出 1,596,214 1,551,360 44,854
208 05   行政事业单位离退休 1,596,214 1,551,360 44,854
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,551,360 1,551,360  
208 05 02 事业单位离退休 4,854   4,854
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 40,000   40,000
210     医疗卫生与计划生育支出 5,356,284 5,224,284 132,000
210 05   医疗保障 5,224,284 5,224,284  
210 05 01 行政单位医疗 4,572,876 4,572,876  
210 05 02 事业单位医疗 651,408 651,408  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 132,000   132,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 132,000   132,000
221     住房保障支出 3,006,180 3,006,180  
221 02   住房改革支出 3,006,180 3,006,180  
221 02 01 住房公积金 3,006,180 3,006,180  
合计 935,142,665 91,931,925 843,210,740

　　2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301   工资福利支出 54,900,850 54,900,850  
301 01 基本工资 10,059,936 10,059,936  
301 02 津贴补贴 29,758,056 29,758,056  
301 03 奖金 715,054 715,054  
301 04 社会保障缴费 13,311,804 13,311,804  
301 99 其他工资福利支出 1,056,000 1,056,000  
302   商品和服务支出 31,522,335   31,522,335
302 01 办公费 2,470,036   2,470,036
302 02 印刷费 655,000   655,000
302 04 手续费 6,515   6,515
302 05 水费 118,200   118,200
302 06 电费 1,595,800   1,595,800
302 07 邮电费 1,416,260   1,416,260
302 09 物业管理费 6,046,629   6,046,629
302 11 差旅费 1,406,400   1,406,400
302 12 因公出国（境）费用 599,092   599,092
302 13 维修（护）费 1,267,700   1,267,700
302 14 租赁费 5,237,658   5,237,658
302 15 会议费 706,568   706,568
302 16 培训费 333,318   333,318
302 17 公务接待费 714,498   714,498
302 25 专用燃料费 1,200   1,200
302 26 劳务费 422,000   422,000
302 27 委托业务费 85,000   85,000
302 28 工会经费 640,255   640,255
302 29 福利费 974,520   974,520
302 31 公务用车运行维护费 1,659,000   1,659,000
302 39 其他交通费用 4,598,400   4,598,400
302 99 其他商品和服务支出 568,286   568,286
303   对个人和家庭的补助 4,557,540 4,557,540  
303 01 离休费 1,435,320 1,435,320  
303 02 退休费 116,040 116,040  
303 11 住房公积金 3,006,180 3,006,180  
310   其他资本性支出 951,200   951,200
310 02 办公设备购置 951,200   951,200
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计 91,931,925 59,458,390 32,473,535

　　2016年中共上海市委宣传部部门“三公”经费预算情况表

合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
620.30 320.00 134.40     165.90

　　2016年中共上海市委宣传部“三公”经费预算说明

　　中共上海市委宣传部2016年“三公”经费财政拨款预算为620.30万元，包括市委宣传部本级部门以及下属9家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算增加减少34.33万元。其中：

　　因公出国（境）费预算320万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少14.26万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

　　公务接待费预算134.40万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少34.07万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

　　公务用车购置及运行费预算165.90万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加14万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。

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