文化体制改革单位部门主要职能
在市委宣传部的指导下，统筹开展本市文化体制改革单位改革推进工作；组织本市重点市属文艺表演团体开展创作、排练、演出；培育优秀文艺人才；促进本市文化大发展大繁荣，丰富广大市民群众文化艺术生活；推进文化艺术精品的传承和推广，为广大市民群众提供良好的艺术生活环境。
2016年文化体制改革单位部门预算编制说明
文化体制改革单位部门预算是包括下属12家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位0家，事业单位12家。
2016年，文化体制改革单位部门预算支出总额为60,420万元，其中：一般公共预算拨款支出预算51,211万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出40,734万元；项目支出10,477万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：1.“文化体育与传媒支出”科目46,363万元，主要用于本市市属国有文艺院团及艺术中心、上海大剧院的人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费。2.“社会保障和就业支出”科目802万元，主要用于单位退休经费等支出。3.“医疗卫生与计划生育支出”科目2,475万元，主要用于缴纳本部门所属预算单位的在职人员医疗保险。4.“住房保障支出”科目1,571万元，主要用于纳入本部门所属预算单位的在职人员公积金及提租补贴。
2016年部门财务收支预算总表
单位：元
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 512,109,230 | 一、文化体育与传媒支出 | 553,973,500 |
| 1.一般公共预算资金 | 512,109,230 | 二、社会保障和就业支出 | 8,020,880 |
| 2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 25,816,500 | |
| 二、事业收入 | 57,452,489 | 四、住房保障支出 | 16,389,960 |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | 34,639,121 | ||
| 收入总计 | 604,200,840 | 支出总计 | 604,200,840 |
2016年部门财政拨款收支预算总表
单位：元
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 512,109,230 | 一、文化体育与传媒支出 | 463,630,902 | 463,630,902 | |
| 二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 8,020,880 | 8,020,880 | ||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 24,747,648 | 24,747,648 | |||
| 四、住房保障支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | |||
| 收入总计 | 512,109,230 | 支出总计 | 512,109,230 | 512,109,230 | |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 463,630,902 | 359,609,783 | 104,021,119 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 463,630,902 | 359,609,783 | 104,021,119 | |
| 207 | 01 | 06 | 艺术表演场所 | 14,322,876 | 9,286,600 | 5,036,276 |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 439,852,566 | 343,332,223 | 96,520,343 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 9,455,460 | 6,990,960 | 2,464,500 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,020,880 | 7,332,996 | 687,884 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 8,020,880 | 7,332,996 | 687,884 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7,346,280 | 7,332,996 | 13,284 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 674,600 | 674,600 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24,747,648 | 24,687,648 | 60,000 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 24,687,648 | 24,687,648 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 24,687,648 | 24,687,648 | |
| 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60,000 | 60,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15,709,800 | 15,709,800 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15,709,800 | 15,709,800 | |
| 合计 | 512,109,230 | 407,340,227 | 104,769,003 | |||
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
单位：元
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 315,170,616 | 315,170,616 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 55,492,656 | 55,492,656 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 173,764,476 | 173,764,476 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 76,313,052 | 76,313,052 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9,600,432 | 9,600,432 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 61,723,313 | 61,723,313 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 2,720,062 | 2,720,062 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 807,000 | 807,000 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 468,000 | 468,000 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 107,000 | 107,000 | |
| 302 | 05 | 水费 | 256,600 | 256,600 | |
| 302 | 06 | 电费 | 4,078,290 | 4,078,290 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 967,000 | 967,000 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,524,382 | 2,524,382 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3,903,000 | 3,903,000 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 231,800 | 231,800 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3,039,609 | 3,039,609 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 7,734,528 | 7,734,528 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 1,141,700 | 1,141,700 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 158,421 | 158,421 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 11,840,668 | 11,840,668 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 185,600 | 185,600 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4,452,740 | 4,452,740 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3,777,318 | 3,777,318 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 6,058,260 | 6,058,260 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 831,000 | 831,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,380,335 | 6,380,335 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23,042,796 | 23,042,796 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 7,332,996 | 7,332,996 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 15,709,800 | 15,709,800 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 7,403,502 | 7,403,502 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1,824,812 | 1,824,812 | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 5,578,690 | 5,578,690 | |
| 合计 | 407,340,227 | 338,213,412 | 69,126,815 | ||
2016年文化体制改革单位部门“三公”经费预算情况表
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 152.1 | 23.2 | 15.8 | 113.1 | 30 | 83.1 |
2016年文化体制改革单位部门“三公”经费预算说明
文化体制改革单位部门2016年“三公”经费财政拨款预算为152.1万元，包括部门下属12家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2015年预算增加36.4万元。其中：
因公出国（境）费预算23.2万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加9.5万元，主要是本部门预算内新增加上海戏曲艺术中心、上海大剧院艺术中心两家全额预算单位，相应增加安排预算9.5万元。各单位均严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，严格控制因公出国（境）费。
公务接待费预算15.8万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少3万元，主要严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，进一步压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算113.1万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加29.9万元，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内2部公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。