2015年上海国盛(集团)有限公司所属事业单位预算编制说明

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  上海国盛(集团)有限公司所属事业单位主要职能

  上海国盛(集团)有限公司所属事业单位包括下属11家事业单位,其中:

  中共上海建筑材料(集团)总公司委员会党校(干校)是为建材发展、腾飞培养和造就一支高素质党员干部,提供合格人才。上海市建材行业能源利用监测站承担本市建材行业的能源利用监测、测试、能源标准起草、能源四技服务。

  上海市建材行业环境保护监测站是受有关部门委托对建材行业室内外环境进行监测,并对环保科研提供技术服务。

  上海市建材科技情报研究所是研究掌握本行业科技发展动向,为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品,并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。

  上海市材料工程学校是一所以技能训练为主,培养中级工程技术人员和管理人才的全日制中等专业学校。同时还培养中级技术工人,承担多种技能训练,满足社会所需要的人才。

  中共上海轻工控股(集团)公司委员会第二党校为发展、培养和造就一支高素质党员干部,提供合格人才。

  上海市工业技术学校是一所现代化、综合性、颇具特色全日制国家级重点中专学校。学校办学理念先进、专业特色鲜明、以培养社会所需求的高素质技能性人才为目标。

  上海市第二轻工业学校是一所培养艺术设计类、工程技术类、计算机信息类、餐点服务类和管理类人才的综合性中等专业学校。

  上海轻工环境保护压力容器监测总站是专业从事环境监测、特种设备(在用压力容器,压力管道)检验检测、安全阀校验、阀门型式试验、各种无损检测、能效检测、环境工程咨询的公益性事业单位。

  上海市轻工业科技情报研究所是专业从事科技情报收集整理研究、市场调查研究、投资项目可行性研究、新产品开发可行性研究、企业合资合作可行性分析、竞争对手情况分析、企业管理和决策咨询等工作。

  上海建筑材料(集团)总公司本部主要负责做好原上海市建筑材料工业管理局离退休人员的管理服务工作。

2015年上海国盛(集团)有限公司所属事业单位预算编制说明
 
上海国盛(集团)有限公司所属事业单位部门预算是包括下属11家预算单位的综合收支计划。本部门中,事业单位10家,其他单位1家。2015年,上海国盛(集团)有限公司所属事业单位部门预算支出总额为23,779万元,其中:财政拨款支出预算19,099万元。财政拨款支出预算中,基本支出10,764万元;项目支出8,335万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“教育”科目14,095万元,主要用于所属教育类事业单位基本支出6,170万元,学校实训室建设、学校房屋维修改造、学校教学及后勤设备更新改造等项目支出7,410元。
2.“科学技术”科595万元,主要用于应用研究基本支出548万元;建筑材料、轻工科技等应用研究项目支出48万元。
3.“社会保障和就业”科目2,684万元,主要用于离退休人员费用2,684万元。
4.“医疗卫生”科目425万元,主要用于按规定缴纳的职工社会医疗保险425万元。
5.“节能环保”科目1,036万元,主要用于节能环保基本支出754万元,建材行业能源利用、环境保护及轻工环境监测与监察项目支出282万元。
6.“住房保障支出”科目265万元,主要用于按规定缴纳的职工住房公积金支出265万元。

 

2015年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海国盛(集团)有限公司所属事业单位 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 190,991,289 一、教育支出 174,442,131
1.一般公共预算资金 190,991,289 二、科学技术支出 7,615,160
2.政府性基金   三、社会保障和就业支出 27,074,734
二、事业收入 36,526,192 四、医疗卫生与计划生育支出 6,632,232
三、事业单位经营收入 5,000,000 五、节能环保支出 17,904,200
四、其他收入 5,276,708 六、住房保障支出 4,125,732
收入总计 237,794,189 支出总计 237,794,189

 

2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
             
编制部门:上海国盛(集团)有限公司所属事业单位 单位:元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 140,947,487 65,474,571 75,472,916
205 03   职业教育 135,796,971 61,699,767 74,097,204
205 03 02 中专教育 135,796,971 61,699,767 74,097,204
205 08   进修及培训 5,150,516 3,774,804 1,375,712
205 08 02 干部教育 5,150,516 3,774,804 1,375,712
206     科学技术支出 5,951,888 5,476,888 475,000
206 03   应用研究 5,951,888 5,476,888 475,000
206 03 02 社会公益研究 1,978,724 1,965,724 13,000
206 03 99 其他应用研究支出 3,973,164 3,511,164 462,000
208     社会保障和就业支出 26,838,130 22,259,760 4,578,370
208 05   行政事业单位离退休 26,838,130 22,259,760 4,578,370
208 05 02 事业单位离退休 22,259,760 22,259,760  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4,578,370   4,578,370
210     医疗卫生与计划生育支出 4,247,904 4,247,904  
210 05   医疗保障 4,247,904 4,247,904  
210 05 02 事业单位医疗 4,247,904 4,247,904  
211     节能环保支出 10,357,216 7,533,920 2,823,296
211 02   环境监测与监察 9,214,820 6,706,052 2,508,768
211 02 99 其他环境监测与监察支出 9,214,820 6,706,052 2,508,768
211 10   能源节约利用 1,142,396 827,868 314,528
211 10 01 能源节约利用 1,142,396 827,868 314,528
221     住房保障支出 2,648,664 2,648,664  
221 02   住房改革支出 2,648,664 2,648,664  
221 02 01 住房公积金 2,648,664 2,648,664  
合计 190,991,289 107,641,707 83,349,582

 

2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
     
编制部门:上海国盛(集团)有限公司所属事业单位 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 58,145,184
302 商品和服务支出 23,872,216
303 对个人和家庭的补助 24,908,424
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 715,883
399 其他支出  
合计 107,641,707
2015年上海国盛(集团)有限公司所属事业单位“三公”经费预算情况表
      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
152.2 11.9 123.6 16.7

  2015年上海国盛(集团)有限公司所属事业单位“三公”经费预算说明

  上海国盛(集团)有限公司所属事业单位部门2015年“三公”经费财政拨款预算合计为152.2万元,包括上海国盛(集团)有限公司所属事业单位部门以及下属11家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2015年因公出国(境)费预算11.9万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2015年公务用车购置及运行费预算123.6万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务接待费预算16.7万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

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