2015年市残联部门预算

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上海市残疾人联合会主要职能
 

  上海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是全市各类残疾人的统一组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。其主要职责有:

  1.贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规;协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划;参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策,参与研究、起草有关法规草案。

  2.做好政府、社会与残疾人之间的联系工作;动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

  3.开展团结、教育残疾人活动;宣传残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量的事迹。

  4.组织开展残疾人事业的全方位工作,创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。

  5.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。

  6.对有关残疾人业务领域进行指导、管理;负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。

  7.组织开展残疾人事业的国际交流和合作。

  8.承办市委、市政府交办的其他事项。

 

2015年上海市残疾人联合会预算编制说明
 
上海市残疾人联合会部门预算是包括上海市残疾人联合会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位6家。2015年,上海市残疾人联合会部门预算支出总额为86,072万元,其中:财政拨款支出预算77,076万元。财政拨款支出预算中,基本支出4,962万元;项目支出72,114万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“社会保障和就业支出”76,715万元,主要用于残疾人事业康复、体育、就业、培训等各项保障支出;
2.“医疗卫生与计划生育支出”科目211万元,主要用于本部门职工基本医疗保险缴费及其他医疗保障方面的支出;
3.“住房保障支出”科目150万元,主要用于本部门职工住房改革方面的支出。

 

2015年部门财务收支预算总表
       
编制部门:上海市残疾人联合会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 770,760,000 一、社会保障和就业支出 854,109,884
1.公共预算资金 770,760,000 二、医疗卫生与计划生育支出 3,984,024
2.政府性基金   三、住房保障支出 2,624,604
二、事业收入 65,428,221    
三、事业单位经营收入 3,400,000    
四、其他收入 21,130,291    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 860,718,512 支出总计 860,718,512

 

2015年部门财政拨款支出预算表
             
编制部门:上海市残疾人联合会 单位:元
             
项目 财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 767,146,800 46,045,934 721,100,866
208 05   行政事业单位离退休 2,798,680 2,774,280 24,400
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,087,652 2,087,652  
208 05 02 事业单位离退休 686,628 686,628  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 24,400   24,400
208 11   残疾人事业 764,348,120 43,271,654 721,076,466
208 11 01 行政运行 11,925,198 11,925,198  
208 11 02 一般行政管理事务 4,109,878   4,109,878
208 11 04 残疾人康复 300,703,668 18,463,844 282,239,824
208 11 05 残疾人就业和扶贫 221,819,717 5,194,164 216,625,553
208 11 06 残疾人体育 31,966,820 4,642,384 27,324,436
208 11 99 其他残疾人事业支出 193,822,839 3,046,064 190,776,775
210     医疗卫生与计划生育支出 2,110,188 2,074,188 36,000
210 05   医疗保障 2,074,188 2,074,188  
210 05 01 行政单位医疗 226,404 226,404  
210 05 02 事业单位医疗 1,847,784 1,847,784  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 36,000   36,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 36,000   36,000
221     住房保障支出 1,503,012 1,503,012  
221 02   住房改革支出 1,503,012 1,503,012  
221 02 01 住房公积金 1,503,012 1,503,012  
合计 770,760,000 49,623,134 721,136,866

 

2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
     
编制部门:上海市残疾人联合会 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 27,952,934
302 商品和服务支出 17,056,358
303 对个人和家庭的补助 4,277,292
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 336,550
399 其他支出  
     
     
     
合计 49,623,134

 

2015年上海市残疾人联合会“三公”经费预算情况表
      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
262.4 133.5 75.7 53.2

2015年上海市残疾人联合会“三公”经费预算说明

  上海市残疾人联合会2015年“三公”经费财政拨款预算合计为262.4万元,包括上海市残疾人联合会以及下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2015年因公出国(境)费预算133.5万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

  2015年公务用车购置及运行费预算75.7万元,主要安排用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015年公务接待费预算53.2万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

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