2015年上海市监狱管理局部门预算

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  上海市监狱管理局主要职能

  上海市监狱管理局是市司法局管理的行政机构。

  主要职能包括:

  1、贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策,研究制订本市狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。

  2、管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监,提高监狱管理水平,创建现代化文明监狱。

  3、制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案,经批准后组织实施。

  4、负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。

  5、负责规划、部署监狱系统的经济工作,管理所属单位的生产、财务、基建等工作。

  6、负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。

  7、按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。

  8、负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作,负责干警队伍建设;负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。

  9、参与社会治安综合治理工作,组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接对帮教工作。

  10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  2015年上海市监狱管理局预算编制说明

上海市监狱管理局部门预算是包括上海市监狱管理局本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位16家,事业单位2家。2015年,上海市监狱管理局部门预算支出总额为204,090万元,其中:财政拨款支出预算191,015万元。财政拨款支出预算中,基本支出154,801万元;项目支出36,214万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“公共安全支出”科目150,519万元,主要用于监狱人民警察人员经费、安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、购置交通工具及警用特种车辆经费、信息化项目建设及维护经费等方面支出。
2.“社会保障和就业支出”科目30,483万元,主要用于单位离退休方面的支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目3,944万元,主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的医疗保险费。
4.“住房保障支出”科目6,069万元,主要用于行政事业单位为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

 

  

 

  2015年上海市监狱管理局部门财务收支预算总表

编制部门:上海市监狱管理局 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,910,145,940 一、公共安全支出 1,635,945,448
1.一般公共预算资金 1,910,145,940 二、社会保障和就业支出 304,830,632
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 39,441,948
二、事业收入   四、住房保障支出 60,686,412
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 130,758,500    
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 2,040,904,440 支出总计 2,040,904,440

 

  

 

  2015年上海市监狱管理局部门财政拨款基本支出经济分类预算表

编制部门:上海市监狱管理局 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 898,075,254
302 商品和服务支出 292,344,632
303 对个人和家庭的补助 347,029,284
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 10,557,563
399 其他支出  
     
     
     
     
合计 1,548,006,733

 

  

 

  2015年上海市监狱管理局部门财政拨款支出功能分类预算表

编制部门:上海市监狱管理局 单位:元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
204     公共安全支出 1,505,186,948 1,161,535,501 343,651,447
204 07   监狱 1,505,186,948 1,161,535,501 343,651,447
204 07 01 行政运行 1,187,091,684 1,154,336,917 32,754,767
204 07 05 犯人改造 874,500   874,500
204 07 06 狱政设施建设 287,312,658   287,312,658
204 07 50 事业运行 7,529,355 7,198,584 330,771
204 07 99 其他监狱支出 22,378,751   22,378,751
208     社会保障和就业支出 304,830,632 286,342,872 18,487,760
208 05   行政事业单位离退休 304,830,632 286,342,872 18,487,760
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 301,268,443 284,459,772 16,808,671
208 05 02 事业单位离退休 1,904,589 1,883,100 21,489
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,657,600   1,657,600
210     医疗卫生与计划生育支出 39,441,948 39,441,948  
210 05   医疗保障 39,441,948 39,441,948  
210 05 01 行政单位医疗 38,941,320 38,941,320  
210 05 02 事业单位医疗 500,628 500,628  
221     住房保障支出 60,686,412 60,686,412  
221 02   住房改革支出 60,686,412 60,686,412  
221 02 01 住房公积金 60,686,412 60,686,412  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 1,910,145,940 1,548,006,733 362,139,207

 

  

 

  2015年上海市监狱管理局“三公”经费预算说明

  上海市监狱管理局2015年“三公”经费财政拨款预算合计为2567.2万元,包括上海市监狱管理局本部以及下属17家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2015年因公出国(境)费预算129.2万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2015年公务用车购置及运行费预算1826.4万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015年公务接待费预算611.6万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

 

  2015年上海市监狱管理局“三公”经费预算情况表

       
 
2015年上海市监狱管理局“三公”经费预算情况表
      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
2567.2 129.2 1826.4 611.6
     

 

  

 

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