上海市医疗保险监督检查所2015年度决算
第一部分 上海市医疗保险监督检查所概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和本市有关医疗保险的法律、法规、规章和方针、政策。
（二）承担本市基本医疗保险监督检查的具体实施工作，对本市各类医疗保险定点医疗机构、定点零售药店遵守本市基本医疗保险规定情况的实施监督检查。
（三）负责对本市参保人员就医次数及发生的基本医疗保险费用进行实时监测，及时对有关异常情况进行核查。
（四）受上海市人力资源和社会保障局委托，对违反基本医疗保险规定的行为和案件进行查处。
（五）承担本市市、区县有关医保监督档案的收集、整理和保存工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市医疗保险监督检查所设6个内设机构，内设机构规格为相当于正科级。包括：办公室、监督检查一科、监督检查二科、监督检查三科、信息监管科、综合监管科（案件受理科）。
第二部分 上海市医疗保险监督检查所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
1,378.67 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.46 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,327.42 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.22 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
31.94 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,379.13 |
本年支出合计 |
1,377.58 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
1.55 |
|
合计 |
1,379.13 |
合计 |
1,379.13 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
1,377.58 |
1,107.35 |
270.23
|
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,327.42 |
1,057.19 |
270.23 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,300.85 |
1,030.83 |
270.02 |
|
4 |
208 |
01 |
07 |
社会保险业务管理事务 |
1,300.85 |
1,030.83 |
270.02 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
26.57 |
26.36 |
0.21 |
|
6 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.36 |
26.36 |
|
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.21 |
|
0.21 |
|
8 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
18.22 |
18.22 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
18.22 |
18.22 |
|
|
10 |
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
18.22 |
18.22 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
31.94 |
31,94 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
31.94 |
31.94 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
31.94 |
31.94 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
643.00 |
643.00 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
133.16 |
133.16 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
350.86 |
350.86 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
74.58 |
74.58 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
84.40 |
84.40 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
392.54 |
|
392.54 |
|
302 |
01 |
办公费 |
30.19 |
|
30.19 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
302 |
06 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
10.04 |
|
10.04 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
74.73 |
|
74.73 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
16.36 |
|
16.36 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
35.34 |
|
35.34 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
57.66 |
|
57.66 |
|
302 |
15 |
会议费 |
16.29 |
|
16.29 |
|
302 |
16 |
培训费 |
6.53 |
|
6.53 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
3.82 |
|
3.82 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
11.98 |
|
11.98 |
|
302 |
29 |
福利费 |
11.52 |
|
11.52 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.95 |
|
5.95 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
65.76 |
|
65.76 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
33.63 |
|
33.63 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
64.66 |
64.66 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
28.84 |
28.84 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
31.94 |
31.94 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.88 |
3.88 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
7.15 |
|
7.15 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
7.15 |
|
7.15 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
1,107.35 |
707.66 |
399.69 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
26.50 |
19.77 |
10.00 |
10.00 |
10.50 |
5.95 |
0 |
0 |
10.50 |
5.95 |
6.00 |
3.82 |
399.69 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市医疗保险监督检查所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市医疗保险监督检查所2015年度决算情况说明
一、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度决算收入情况说明
上海市医疗保险监督检查所2015年度决算收入总计1,379.13万元，其中：财政拨款收入1,378.67万元，占99.97 %；其他收入0.46万元，占0.03%。
二、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度决算支出情况说明
上海市医疗保险监督检查所2015年度决算支出总计1,377.58万元，其中：基本支出1,107.35万元，占80.38 %；项目支出270.23万元，占19.62%。
三、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市医疗保险监督检查所2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计1,377.58 万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算1,300.85万元，其中：
“社会保险业务管理事务”2015年度决算1,300.85万元，主要用于本单位社会保险业务管理方面的支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算26.57万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算26.36万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.21万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算18.22万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算18.22万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算31.94万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算31.94万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市医疗保险监督检查所2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市医疗保险监督检查所2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,107.35 万元，具体情况如下：
1．工资福利支出643万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出392.54万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助64.66万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出7.15 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市医疗保险监督检查所2015年“三公经费”决算数19.77万元，比预算节约6.73万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
因公出国经费决算10万元，与预算持平，主要用于安排本单位人员的业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年度因公出国团组数为3个、累计3 人次。
公务用车购置及运行经费决算5.95万元，比预算节约4.55 万元，其中：公务用车运行费5.95万元，主要用于安排公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度本单位无公务用车购置数，年末公务用车保有量4辆。
公务接待经费决算3.82万元，比预算节约2.18万元，主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待8批次、累计55人次。
六、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。上海市医疗保险监督检查所2015年度机关运行经费决算数399.69 万元。
七、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市医疗保险监督检查所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算总额73.77万元，其中：政府采购货物决算5万元、政府采购服务决算68.77万元，无政府采购工程决算。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额119.34万元，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算73.77万元。在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。
九、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额135万元。2015年度无绩效评价项目。
十、关于上海市医疗保险监督检查所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市医疗保险监督检查所共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。