上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算
第一部分 上海轻工环境保护压力容器监测总站概况
一、主要职责
上海轻工环境保护压力容器监测总站主要从事环境监测、压力容器定期检验、压力管道检验检测、能效检测、安全阀校验、司炉工培训等业务。
二、机构设置
根据上述职责，上海轻工环境保护压力容器监测总站设七个内设机构，包括：站长室、综合办公室、财务室、技术质量办、环境监测部、压力容器检验部、联合实验室。
第二部分 上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
973.37 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
824.91 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
15.00 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1.52 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
34.02 |
|
|
|
节能环保支出 |
1,507.98 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.19 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,813.28 |
本年支出合计 |
1,559.71 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
253.57 |
|
合 计 |
1,813.28 |
合 计 |
1,813.28 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
208 |
00 |
00 |
社会保障和就业支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
208 |
05 |
00 |
行政事业单位离退休 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
210 |
00 |
00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
210 |
05 |
00 |
医疗保障 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
211 |
00 |
00 |
节能环保支出 |
921.65 |
695.68 |
225.97 |
|
|
211 |
02 |
00 |
环境监测与监察 |
921.65 |
695.68 |
225.97 |
|
|
211 |
02 |
99 |
其他环境监测与监察支出 |
921.65 |
695.68 |
225.97 |
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
合 计 |
973.37 |
745.88 |
227.49 |
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
422.62 |
422.62 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
124.28 |
124.28 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
31.17 |
31.17 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
97.12 |
97.12 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
131.13 |
131.13 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
38.92 |
38.92 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
289.17 |
|
289.17 |
|
302 |
01 |
办公费 |
12.29 |
|
12.29 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
302 |
06 |
电费 |
18.46 |
|
18.46 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
17.68 |
|
17.68 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
7.08 |
|
7.08 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
8.90 |
|
8.90 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
16.75 |
|
16.75 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
47.40 |
|
47.40 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
7.97 |
|
7.97 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.72 |
|
1.72 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
32.28 |
|
32.28 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
25.78 |
|
25.78 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
7.40 |
|
7.40 |
|
302 |
29 |
福利费 |
10.08 |
|
10.08 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
19.20 |
|
19.20 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
25.58 |
|
25.58 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
16.19 |
16.19 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
16.19 |
16.19 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
17.90 |
|
17.90 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
17.90 |
|
17.90 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
745.88 |
438.81 |
307.07 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
23.20 |
20.92 |
|
|
19.20 |
19.20 |
|
|
19.20 |
19.20 |
4.00 |
1.72 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算情况说明
一、关于上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算收入情况说明
上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算收入总计1,813.28万元，其中：财政拨款收入973.37万元，占53.68%；事业单位经营收入824.91万元，占45.49%；其他收入15.00万元，占0.83%。
二、关于上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算支出情况说明
上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算支出总计1,559.71万元，其中：基本支出745.88万元，占47.82%；项目支出227.49万元，占14.59%；事业单位经营支出586.34万元，占37.59%。
三、关于上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计973.37万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算1.52万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算1.52万元，主要用于：离退休人员活动经费等其他支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算34.01万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算34.01万元，主要用于支付事业单位职工医疗保险金。
3、 “节能环保支出-环境监测与监察”2015年度决算921.65万元，其中：
“其他环境监测与监察支出”921.65万元，主要用于环境监测与监察方面的支出。
4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算16.19万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算16.19万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金支出。
四、关于上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计745.88万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”422.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。
2、“商品和服务支出” 289.17万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、三公经费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”16.19万元，主要用于住房公积金等支出。
4、“其他资本性支出”17.90万元，主要用于办公设备、通用设备等购置。
五、关于上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度“三公”经费决算数20.92万元，比预算节约2.28万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：业务招待费支出减少。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算19.20万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.20万元。主要用于，年末公务用车保有量6辆的运行维护。
公务接待费决算1.72万元，比预算节约2.28万元，主要用于，业务相关人员、各类评审、培训等，共计70批次，350人次。
六、关于上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度机关运行经费决算数
上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度无机关运行经费。
七、关于上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算149.34万元，其中：政府采购货物决算149.34万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额149.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额149.34万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算149.34万元。
九、关于上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额205.99万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额205.99万元。绩效评级为“合格”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称 |
实验室器材设备更新完善经费 |
|
预算金额 |
205.99万元 |
|
评价分值 |
跟踪评价，无分值 |
|
评价结论 |
项目执行情况正常，绩效目标能够实现 |
|
主要绩效 |
扩大了环境监测服务资质，完善了采样能力，扩大了特检部检测能力。 |
|
存在问题 |
个别仪器设备落实时间较晚 |
|
整改建议 |
通用型监测设备上政采平台 |
|
整改情况 |
抓紧预算落实 |
十、关于上海轻工环境保护压力容器监测总站2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海轻工环境保护压力容器监测总站共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。