上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算
第一部分 上海市轻工业科技情报研究所单位概况
一、主要职责
上海市轻工业科技情报研究所是财政全额拨款的事业单位，主要从事课题项目的研究及科技信息的收集、整理、加工和咨询服务的综合性情报信息研究服务。
二、机构设置
上海市轻工业科技情报研究所设4部2室6个内设机构，包括：情报信息部、市场调研部、专利事务部、编辑部、办公室、财务室。
第二部分 上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
478.15 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
238.84 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
577.26 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1.56 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.50 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.15 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
716.99 |
本年支出合计 |
607.47 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
109.52 |
|
合 计 |
716.99 |
合 计 |
716.99 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
206 |
00 |
00 |
科学技术支出 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|
|
206 |
03 |
00 |
应用研究 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|
|
206 |
03 |
99 |
其他应用研究支出 |
447.94 |
401.74 |
46.20 |
|
|
208 |
00 |
00 |
社会保障和就业支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
208 |
05 |
00 |
行政事业单位离退休 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
|
210 |
00 |
00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
210 |
05 |
00 |
医疗保障 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
合 计 |
478.15 |
430.39 |
47.76 |
||||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
276.92 |
276.92 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
79.72 |
79.72 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
17.74 |
17.74 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
67.82 |
67.82 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
94.89 |
94.89 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
16.75 |
16.75 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
136.48 |
|
136.48 |
|
302 |
01 |
办公费 |
28.66 |
|
28.66 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
10.92 |
|
10.92 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
6.18 |
|
6.18 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.97 |
|
0.97 |
|
302 |
06 |
电费 |
16.97 |
|
16.97 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
3.49 |
|
3.49 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
5.39 |
|
5.39 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
6.78 |
|
6.78 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
16 |
培训费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
35.58 |
|
35.58 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
302 |
29 |
福利费 |
5.55 |
|
5.55 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
7.51 |
|
7.51 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
11.15 |
11.15 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
5.84 |
|
5.84 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
5.84 |
|
5.84 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
430.39 |
288.07 |
142.32 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
7.00 |
3.96 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
3.80 |
0.76 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
上海市轻工业科技情报研究所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算情况说明
一、关于上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算收入情况说明
上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算收入总计716.99万元，其中：财政拨款收入478.15万元，占66.69%；事业收入238.84万元，占33.31%。
二、关于上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算支出情况说明
上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算支出总计607.47万元，其中：基本支出554.67万元，占91.31%；项目支出52.80万元，占8.69%。
三、关于上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计478.15万元，具体情况如下：
1、“科学技术支出-应用研究“2015年决算447.94万元，其中：“其他应用研究支出”447.94万元，主要用于：人员经费及日常公用经费。
2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年决算1.56万元，其中：“其他行政事业单位离退休支出”1.56万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。
3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障“2015年决算17.50万元，其中：“事业单位医疗“17.50万元，主要用于：事业单位职工医疗保险。
4、“住房保障支出”2015年度决算11.15万元，其中：“住房改革支出”2015年度决算11.15万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出；
“住房公积金”2015年度决算11.15万元，主要用于缴纳事业单位职工住房公积金。
四、关于上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计430.39万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”276.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 136.48万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助”11.15万元，主要用于：住房公积金。
4、“其他资本性支出”5.84万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市轻工业科技情报研究所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市轻工业科技情报研究所2015年度“三公”经费决算数3.96万元，比预算节约3.04万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费大幅度下降。
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算3.20万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.20万元。主要用于：车辆的维修、加油和保险，公务用车保有量1辆，与国有资产占有情况一致。
公务接待费决算0.76万元，比预算节约3.04万元，主要用于公务接待25批次112人次。
六、关于上海市轻工业科技情报研究所2015年度机关运行经费决算数
上海市轻工业科技情报研究所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市轻工业科技情报研究所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市轻工业科技情报研究所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市轻工业科技情报研究所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算7.99万元，其中：政府采购货物决算4.99万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算3.20万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算7.99万元。
九、关于上海市轻工业科技情报研究所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市轻工业科技情报研究所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市轻工业科技情报研究所共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。