上海市建材科技情报研究所2015年度部门决算
第一部分 上海市建材科技情报研究所概况
一、主要职责
上海市建材科技情报研究所是由市编制委员会批准设立的专业科技情报研究机构（建材工业领域），主要任务是研究掌握本行业科技发展动向，为有关政府领导部门制订技术政策、编制科技规划提供战略性情报产品，并为本市建材行业有关单位提供国内外技术文献及专题研究资料。是财政全额拨款事业单位。
二、机构设置
根据上述职责，上海市建材科技情报研究所设四个内设机构，包括：办公室、信息研究室、科技杂志编辑部、科技资料室。
第二部分 上海市建材科技情报研究所2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
258.15 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
20.10 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.47 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
238.48 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
9.40 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
12.26 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
7.81 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
278.72 |
本年支出合计 |
267.95 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
10.77 |
|
合 计 |
278.72 |
合 计 |
278.72 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
206 |
00 |
00 |
科学技术支出 |
228.69 |
227.39 |
1.30 |
|
206 |
03 |
00 |
应用研究 |
228.69 |
227.39 |
1.30 |
|
206 |
03 |
02 |
社会公益研究 |
228.69 |
227.39 |
1.30 |
|
208 |
00 |
00 |
社会保障和就业支出 |
9.40 |
8.84 |
0.56 |
|
208 |
05 |
00 |
行政事业单位离退休 |
9.40 |
8.84 |
0.56 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
8.84 |
8.84 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.56 |
|
0.56 |
|
210 |
00 |
00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.26 |
12.26 |
|
|
210 |
05 |
00 |
医疗保障 |
12.26 |
12.26 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
12.26 |
12.26 |
|
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
7.80 |
7.80 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7.80 |
7.80 |
|
|
合 计 |
258.15 |
256.29 |
1.86 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
|
|||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||
|
类 |
款 |
|
|||||||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
177.32 |
177.32 |
|
||||||
|
301 |
01 |
基本工资 |
46.76 |
46.76 |
|
||||||
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
7.10 |
7.10 |
|
||||||
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
||||||
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
40.28 |
40.28 |
|
||||||
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
||||||
|
301 |
07 |
绩效工资 |
74.53 |
74.53 |
|
||||||
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
8.65 |
8.65 |
|
||||||
|
302 |
|
商品和服务支出 |
51.72 |
|
51.72 |
||||||
|
302 |
01 |
办公费 |
5.52 |
|
5.52 |
||||||
|
302 |
02 |
印刷费 |
8.70 |
|
8.70 |
||||||
|
302 |
03 |
咨询费 |
3.20 |
|
3.20 |
||||||
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
06 |
电费 |
0.46 |
|
0.46 |
||||||
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.76 |
|
1.76 |
||||||
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
11 |
差旅费 |
5.25 |
|
5.25 |
||||||
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
||||||
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
0.85 |
|
0.85 |
||||||
|
302 |
14 |
租赁费 |
8.54 |
|
8.54 |
||||||
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
26 |
劳务费 |
4.06 |
|
4.06 |
||||||
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
||||||
|
302 |
28 |
工会经费 |
2.10 |
|
2.10 |
||||||
|
302 |
29 |
福利费 |
4.02 |
|
4.02 |
||||||
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
3.20 |
||||||
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
||||||
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
||||||
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
4.06 |
|
4.06 |
||||||
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
17.02 |
17.02 |
|
||||||
|
303 |
01 |
离休费 |
9.07 |
9.07 |
|
||||||
|
303 |
02 |
退休费 |
0.15 |
0.15 |
|
||||||
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
||||||
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
||||||
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
||||||
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
||||||
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
||||||
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
||||||
|
303 |
11 |
住房公积金 |
7.80 |
7.80 |
|
||||||
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
||||||
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
||||||
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
||||||
|
310 |
|
其他资本性支出 |
10.23 |
|
10.23 |
||||||
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
2.27 |
|
2.27 |
||||||
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
||||||
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
||||||
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
||||||
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
||||||
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
7.96 |
|
7.96 |
||||||
|
合 计 |
256.29 |
194.34 |
61.95 |
||||||||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市建材科技情报研究所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市建材科技情报研究所2015年度决算情况说明
一、关于上海市建材科技情报研究所单位2015年度决算收入情况说明
上海市建材科技情报研究所单位2015年度决算收入总计278.72万元，其中：财政拨款收入258.15万元，占92.62%；事业收入20.10万元，占7.21%；其他收入0.47万元，占0.17%。
二、关于上海市建材科技情报研究所单位2015年度决算支出情况说明
上海市建材科技情报研究所单位2015年度决算支出总计267.95万元，其中：基本支出266.09万元，占99.31%；项目支出1.86万元，占0.69%。
三、关于上海市建材科技情报研究所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市建材科技情报研究所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计258.15万元，具体情况如下：
1．“科学技术支出”中的“应用研究”支出228.69万元，其中：
“社会公益研究”支出228.69万元，主要用于：本单位社会公益研究费用。
2．“社会保障就业支出” 中的“行政事业单位离退休”支出9.40万元，其中：“事业单位离退休8.84万元，主要用于：本单位离休干部费用。“其它行政事业单位离退休支出” 0.56万元，主要用于：本单位退休干部活动费用。
3.“医疗卫生与计划生育支出”12.26万元，其中：
“医疗保障”中的“事业单位医疗”支出 12.26万元，主要用于：本单位社会保障费中的事业单位医疗费用。
4.“住房保障支出”7.80万元，其中： “住房改革支出”中的“住房公积金支出”7.80万元，主要用于：本单位的住房公积金费用。
四、关于上海市建材科技情报研究所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市建材科技情报研究所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计256.29万元，具体情况如下：
1、"工资福利支出"177.32万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其它工资和福利支出。
2、"商品和服务支出"51.72万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车费、其它商品和服务支出。
3、"对个人和家庭的补助"17.02万元。主要用于离休费、退休费、住房公积金费用。
4、"其他资本性支出"10.23万元。主要用于办公设备购置及其它资本性支出费用。
五、关于上海市建材科技情报研究所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市建材科技情报研究所2015年度“三公”经费决算数3.20万元，比预算节约0万元。其中：
公务出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算3.20万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.20 万元。主要用于车辆的维修、加油和保险，公务用车保有量1辆，与国有资产占有情况一致。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。
六、关于上海市建材科技情报研究所单位2015年度机关运行经费决算数
上海市建材科技情报研究所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市建材科技情报研究所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市建材科技情报研究所2015年度无政府性基金预算拨款支出。
八、关于上海市建材科技情报研究所单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算1.86万元，其中：政府采购货物决算1.86万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。
九、关于上海市建材科技情报研究所单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市建材科技情报研究所单位2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市建材科技情报研究所单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。