上海市建材行业能源利用监测站单位2015年度决算
第一部分 上海市建材行业能源利用监测站单位概况
一、主要职责
上海市建材行业能源利用监测站是差额拨款事业单位，隶属于上海国盛（集团）有限公司，工作对口市经信委的节能综合处和综合规划处（结构调整推进处），主要任务是完成上海建材集团有限公司的节能减排、资源综合利用、产业结构调整。
二、机构设置
根据上述职责，上海市建材行业能源利用监测站设3个内设机构，包括：办公室、检测室、质量室。
第二部分 上海市建材行业能源利用监测站2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
134.31 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
471.37 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.30 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1.79 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.30 |
|
|
|
节能环保支出 |
556.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.99 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
605.97 |
本年支出合计 |
571.10 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
34.87 |
|
合 计 |
605.97 |
合 计 |
605.97 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
00 |
00 |
社会保障和就业支出 |
1.78 |
|
1.78 |
|
208 |
05 |
00 |
行政事业单位离退休 |
0.28 |
|
0.28 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.28 |
|
0.28 |
|
208 |
11 |
00 |
残疾人事业 |
1.50 |
|
1.50 |
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
210 |
00 |
00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.53 |
4.53 |
|
|
210 |
05 |
00 |
医疗保障 |
4.53 |
4.53 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
|
|
211 |
00 |
00 |
节能环保支出 |
125.12 |
95.17 |
29.95 |
|
211 |
10 |
00 |
能源节约利用 |
125.12 |
95.17 |
29.95 |
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
125.12 |
95.17 |
29.95 |
|
221 |
00 |
00 |
住房保障支出 |
2.88 |
2.88
|
|
|
221 |
02 |
00 |
住房改革支出 |
2.88 |
2.88
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
2.88 |
2.88
|
|
|
合 计 |
134.31 |
102.58 |
31.73 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
68.10 |
68.10 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
41.75 |
41.75 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
12.26 |
12.26 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
14.09 |
14.09 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
28.30 |
|
28.30 |
|
302 |
01 |
办公费 |
8.15 |
|
8.15 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
2.04 |
|
2.04 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.55 |
|
1.55 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
1.42 |
|
1.42 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
0.94 |
|
0.94 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
5.18 |
|
5.18 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
302 |
29 |
福利费 |
1.59 |
|
1.59 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.30 |
|
6.30 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
2.88 |
2.88 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
3.30 |
|
3.30 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
3.30 |
|
3.30 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
102.58 |
70.98 |
31.60 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
6.40 |
6.30 |
|
|
6.40 |
6.30 |
|
|
6.40 |
6.30 |
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市建材行业能源利用监测站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市建材行业能源利用监测站单位2015年度决算情况说明
一、关于上海市建材行业能源利用监测站2015年度决算收入情况说明
上海市建材行业能源利用监测站2015年度决算收入总计605.97万元，其中：财政拨款收入134.31万元，占22.17%；事业收入471.37万元，占77.79%；其他收入0.30万元，占0.04%。
二、上海市建材行业能源利用监测站2015年度决算支出情况说明
上海市建材行业能源利用监测站2015年度决算支出总计571.10万元，其中：基本支出539.37万元，占94.44%；项目支出31.73万元，占5.56%。
三、关于上海市建材行业能源利用监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市建材行业能源利用监测站单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计134.31万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休” 2015年度决算1.78万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出” 2015年度决算0.28万元，主要用于：离退休人员活动经费等支出。
“残疾人事业-其他残疾人事业支出”2015年度决算1.50万元，主要用于：缴纳残疾人基金。
2、““医疗卫生与计划生育支出－医疗保障” 2015年度决算4.53万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算4.53万元，主要用于：支付事业单位职工医疗保险金。
3、“节能环保支出-能源节约利用”2015年度决算125.12万元，主要用于节能方面的支出。
4、“住房保障支出－住房改革支出” 2015年度决算2.88万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算2.88万元，主要用于：支付职工住房公积金。
四、关于上海市建材行业能源利用监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市建材行业能源利用监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计102.58万元，具体情况如下：
1、"工资福利支出" 68.10万元，主要用于：职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费支出。
2、"商品和服务支出"28.30万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”2.88万元，主要用于：住房公积金。
4、“其他资本性支出”3.30万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市建材行业能源利用监测站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市建材行业能源利用监测站2015年度“三公”经费决算数6.30万元，比预算节约0.10万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：合理控制公车使用。其中：
公务用车购置及运行维护费决算6.30万元，比预算节约0.10万元，其中：公务用车运行维护费6.30万元。主要用于2辆公务用车使用。
六、关于上海市建材行业能源利用监测站2015年度机关运行经费决算数
上海市建材行业能源利用监测站2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市建材行业能源利用监测站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市建材行业能源利用监测站2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市建材行业能源利用监测站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算3.20万元，其中：政府采购货物决算3.20万元。
九、关于上海市建材行业能源利用监测站2015年度无预算绩效情况
2015年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市建材行业能源利用监测站2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市建材行业能源利用监测站单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。