第一部分 上海市红十字备灾救灾中心概况
一、主要职责
上海市红十字备灾救灾中心建立于1997年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。
其主要职责：
(1)、负责救灾（救助）物资采购、仓储、发送以及捐赠物资接收；
(2)、为红十字系统培训、演练、会务以及活动提供保障服务；
(3)、应急救援装备管理与培训，参与红十字应急救援；
(4)、组织开展红十字志愿服务活动；
(5)、上海红十字文化陈列室管理；
(6)、接待国内外红十字组织的来访和交流。
二、机构设置
上海市红十字备灾救灾中心内设3个部室，包括：综合办公室、物资管理部、培训保障部。
|
序号 |
内设部室名称 |
备注 |
|
1 |
综合办公室 |
|
|
2 |
物资管理部 |
|
|
3 |
培训保障部 |
|
第二部分 上海市红十字备灾救灾中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
436.07 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
163.75 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
696.12 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
19.48 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.89 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
599.81 |
本年支出合计 |
727.49 |
|
动用历年结余 |
127.68 |
本年结余 |
|
|
合 计 |
727.49 |
合 计 |
727.49 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
538.18 |
331.84 |
206.34 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
208 |
02 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
16 |
|
红十字事业 |
538.02 |
331.84 |
206.18 |
|
208 |
16 |
99 |
其他红十字事业支出 |
538.02 |
331.84 |
206.18 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.43 |
17.43 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
17.43 |
17.43 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
17.43 |
17.43 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.13 |
8.13 |
|
|
合 计 |
563.74 |
357.40 |
206.34 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
223.70 |
223.70 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
56.22 |
56.22 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
15.70 |
15.70 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
51.02 |
51.02 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
89.96 |
89.96 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
122.30 |
|
122.30 |
|
302 |
01 |
办公费 |
1.63 |
|
1.63 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
3.95 |
|
3.95 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
05 |
水费 |
0.76 |
|
0.76 |
|
302 |
06 |
电费 |
10.76 |
|
10.76 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
2.47 |
|
2.47 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
1.48 |
|
1.48 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
12.98 |
|
12.98 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
0.94 |
|
0.94 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
18.39 |
|
18.39 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
44.77 |
|
44.77 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
4.39 |
|
4.39 |
|
302 |
29 |
福利费 |
7.20 |
|
7.20 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
2.72 |
|
2.72 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
8.02 |
|
8.02 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
8.13 |
8.13 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
8.13 |
8.13 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
3.27 |
|
3.27 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
3.27 |
|
3.27 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
357.40 |
231.83 |
125.57 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行经费决算数 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 3.23 | 2.74 | 3.20 | 2.72 | 3.20 | 2.72 | 0.03 | 0.02 | |||||
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市红十字备灾救灾中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市红十字备灾救灾中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市红十字备灾救灾中心2015年度决算收入情况说明
上海市红十字备灾救灾中心2015年度部门决算收入总计599.81万元，其中：财政拨款收入436.07万元，占72.7%；其他收入163.75万元，占27.3%。
二、关于上海市红十字备灾救灾中心2015年度决算支出情况说明
上海市红十字备灾救灾中心2015年度决算支出总计727.49万元，其中：基本支出357.40万元，占49.13%；项目支出370.09万元，占50.87%。
三、关于上海市红十字备灾救灾中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市红十字备灾救灾中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计563.74万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算0.16万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.16万元，主要用于退休人员活动经费。
2、“社会保障和就业-红十字事业”2015年度决算538.02万元，其中：
“其他红十字事业支出”2015年度决算538.02万元，主要用于红十字工作运行费。
3、“医疗卫生与计划生育-医疗保障”2015年度决算17.43万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算17.43万元，主要用于本单位在职人员医疗保险金。
4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算8.13万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算8.13万元，主要用于本单位在职人员住房公积金。
四、关于上海市红十字备灾救灾中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市红十字备灾救灾中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计357.4万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”223.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。
2、“商品和服务支出” 122.3万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭补助”8.13万元，主要用于：住房公积金。
4、“其他资本性支出”3.27万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市红十字备灾救灾中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市红十字备灾救灾中心2015年度“三公”经费决算数2.74万元，比预算节约0.49万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆汽油费节省。其中：
公务用车购置及运行维护费决算2.72万元，比预算节约0.48万元。其中公务用车运行维护费2.72万元，主要用于车辆保险费、汽油费、维护保养费。无公务用车购置，年末公务用车1辆。
公务接待费决算0.02万元，比预算节约0.01万元，主要用于公务接待1次2人。
六、关于上海市红十字备灾救灾中心2015年度机关运行经费决算数
上海市红十字备灾救灾中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市红十字备灾救灾中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市红十字备灾救灾中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市红十字备灾救灾中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算10.36万元，其中政府采购货物决算10.36万元。
2015年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.36万元。
九、关于上海市红十字备灾救灾中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市红十字备灾救灾中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市红十字备灾救灾中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。无单位价值200万元以上的大型设备。