第一部分上海市红十字会概况

　　一、主要职能

　　根据市委下发的《上海市红十字会机关机构改革方案的通知》中规定上海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作任务是：

　　1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；依法指导全市各级红十字会工作。

　　2、制定、实施上海市红十字会事业发展规划；负责本市红十字会的组织建设工作；命名、指导全市红十字医院、红十字护理医院、红十字里弄卫生站；开展体现红十字宗旨的各项工作。

　　3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

　　4、协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

　　5、制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划，培训、考核和命名本市群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。

　　6、组织、管理本市红十字志愿者队伍，开展自愿无偿捐献遗体工作，负责建设中华（上海）骨髓库、红十字眼库及脐带血库等工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

　　7、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施上海市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

　　8、开展失散亲属的寻亲和红十字台湾事务工作。

　　9、依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

　　10、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市红十字会部门决算包括：上海市红十字会本级决算及1个下属事业单位决算。

　　纳入上海市红十字会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市红十字会2015年度部门决算表

　　2015年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

　　单位：万元

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　注：上海市红十字会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　第三部分上海市红十字会2015年度部门决算情况说明

　　一、关于上海市红十字会2015年度部门决算收入情况说明

　　上海市红十字会2015年度部门决算收入总计3,147.73万元，其中：财政拨款收入2,798.05万元，占89%；其他收入349.68万元，占11%。

　　二、关于上海市红十字会2015年度部门决算支出情况说明

　　上海市红十字会2015年度部门决算支出总计3,305.76万元，其中基本支出1,280.96万元，占39%；项目支出2,024.80万元，占61%。

　　三、关于上海市红十字会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　上海市红十字会2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,925.73万元，具体情况如下：

　　1．“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算158.47万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算157.35万元，主要用于上海市红十字会本级离退休人员津补贴。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算1.12万元，主要用于本部门离退休人员其他支出。

　　2.“社会保障和就业-红十字事业”2015年度决算2,694.26万元，其中：

　　“行政运行”2015年度决算1.62万元，主要用于上海市红十字会本级缴纳残疾人就业保障金和长期赡养费。

　　“一般行政管理事务”2015年度决算2,140.13万元，主要用于上海市红十字会本级开展造血干细胞和遗体捐献者等志愿服务工作；人体器官捐献试点工作；红十字救护、救援队伍的管理与培训工作；红十字社区活动；艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作；红十字青少年工作；红十字“五五”普法及红十字运动知识的传播与普及培训；巩固了群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作；利用多种媒介方式做好红十字宣传工作。

　　“机关服务”2015年度决算14.50万元，主要用于上海市红十字会本级机关服务支出。

　　“其他红十字事业支出”2015年度决算538.02万元，主要用于上海市红十字备灾救灾中心开展备灾救灾工作支出。

　　3．“医疗卫生与计划生育-医疗保障”2015年度决算35.43万元，其中：

　　“行政单位医疗”2015年度决算18万元，主要用于上海市红十字会本级在职人员医疗保险金。

　　“事业单位医疗”2015年度决算17.43万元，主要用于上海市红十字备灾救灾中心在职人员医疗保险金。

　　4.“医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3万元，其中：

　　“其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3万元，主要用于本部门在职市管保健对象医疗保健统筹金。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算34.56万元，其中：

　　“住房公积金”2015年度决算34.56万元，主要用于本部门在职人员住房公积金。

　　四、关于上海市红十字会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市红十字会2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,263.37万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出737.50万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

　　2.商品和服务支出337.33万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3.对个人和家庭的补助支出174.01万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　4.其他资本性支出14.52万元，主要用于办公设备购置。

　　五、关于上海市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

　　上海市红十字会2015年度“三公”经费决算数38.58万元，比预算节约6.76万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的节约。其中：

　　因公出国（境）费决算8.99万元，比预算节约0.82万元，主要用于出访友好城市红十字会，进行红十字事务交流2批次7人次的签证费和保险费用等。

　　公务用车购置及运行维护费决算20.13万元，比预算节约0.57万元，全部为公务用车运行维护费。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末本部门公务用车保有量6辆。

　　公务接待费决算9.46万元，比预算节约5.37万元，主要用于友好城市及兄弟省市红十字会来访交流13批次149人次的公务接待住宿费、伙食费、租车费等。

　　六、关于上海市红十字会2015年度机关运行经费决算数

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市红十字会2015年度机关运行经费决算数226.29万元。

　　七、关于上海市红十字会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　上海市红十字会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　八、关于上海市红十字会2015年度政府采购情况

　　2015年度本部门政府采购决算188.33万元，其中：政府采购货物决算35.44万元、政府采购服务决算152.89万元。

　　2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额44.69万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额44.69万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算35.44万元。

　　九、关于上海市红十字会2015年度预算绩效情况

　　2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1,039.14万元。2015年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额373.12万元，平均得分91.77分。绩效评级为“优”的项目2个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

　　绩效评价结果信息表

　　绩效评价结果信息表

　　十、关于上海市红十字会2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，上海市红十字会共有车辆6辆，全部为一般公务用车。本部门没有单位价值200万元以上大型设备。