第一部分上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级概况

　　一、主要职责

　　上海市长兴岛开发建设管理委员会为市委、市政府领导下统筹研究长兴岛开发建设重要事项和重大问题、协调组织有关部门和单位实施长兴岛开发建设的议事协调机构。上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室承担上海市长兴岛开发建设管理委员会的日常工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室设4个内设机构，包括：综合协调处（干部人事处）、投资管理处、规划土地处、建设管理处。

　　第二部分上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级

　　2015年度部门决算表

　　2015年度财务收支决算总表

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　注：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

　　第三部分上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级2015年度决算情况说明

　　一、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2015年度决算收入情况说明

　　上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2015年度决算收入总计1,493.25万元，其中：财政拨款收入1,493.25万元，占100%。

　　二、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2015年度决算支出情况说明

　　上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度决算支出总计1486.86万元，其中：基本支出799.87万元，占53.8%；项目支出686.99万元，占46.2%。

　　三、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,486.86万元，具体情况如下：

　　1、医疗保障,15.97万元，其中：行政单位医疗15.97万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　2、其他医疗卫生与计划生育支出1.80万元，其中：其他医疗卫生与计划生育支出1.80万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育支出

　　3、城乡社区管理事务1451.67万元，其中：行政运行766.49万元，主要用于：日常行政运行所需经费；一般行政管理事务685.19万元，主要用于：长兴岛开发建设相关项目经费。

　　4、住房改革支出17.42万元，主要用于：住房公积金

　　四、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计799.87万元，具体情况如下：

　　1.“工资福利支出”419.73万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等项目。

　　2.“商品和服务支出”362.72万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车、其它交通费等项目

　　3、“对个人和家庭补助”17.42万元，主要用于住房公积金。

　　五、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

　　上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度“三公”经费决算数50.21万元，比预算节约13.96万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

　　因公出国（境）费决算39.12万元。2015年我办因公出国团组2个，涉及10人次，赴台出境1人次（参团）。总计11人次

　　公务用车购置及运行维护费决算9.48万元，比预算节约1.02万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.48万元。主要用于3辆公务用车的日常运行维护。

　　公务接待费决算1.61万元，比预算节约12.94万元，公务接待15批次，180人次，主要用于安排公务活动所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费。

　　六、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2015年度机关运行经费决算数

　　上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度机关运行经费决算数371.72万元。

　　七、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

　　八、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2015年度政府采购情况

　　2015年度本部门政府采购决算415.98元，其中：政府采购服务决算415.98万元。

　　2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额420万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额351万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算415.98万元。

　　九、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级单位2015年度预算绩效情况

　　2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额38万元。2015年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额353.16万元，平均得分90.42分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目2个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

　　绩效评价结果信息表

　　十、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2015年度国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室局本级共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。