上海市土地储备中心长兴分中心
2015年度部门决算
第一部分 上海市土地储备中心长兴分中心概况
一、主要职责
上海市土地储备中心长兴分中心负责长兴岛的土地储备工作，负责编制土地储备规划、计划及相关储备工作的实施。
二、机构设置
上海市土地储备中心长兴分中心无内设机构。
第二部分 上海市土地储备中心长兴分中心
2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
|
财政拨款收入 |
82.98 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.73 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
81.77 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
0.47 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
82.98 |
本年支出合计 |
82.98 |
|
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
|
|
|
合 计 |
82.98 |
合 计 |
82.98 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 计 |
82.98 |
21.78 |
61.20 |
|
|
2 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
3 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
4 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
5 |
212 |
|
|
城乡社区支出 |
81.77 |
20.57 |
61.20 |
|
|
6 |
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
81.77 |
20.57 |
61.20 |
|
|
7 |
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
81.77 |
20.57 |
61.20 |
|
|
8 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
9 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
10 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.47 |
0.47 |
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
类 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
12.31 |
12.31 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
9 |
|
9 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
3.99 |
|
3.99 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
|
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
5 |
|
5 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
公会经费 |
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
21.78 |
12.78 |
9 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
|
|
|
|||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
||||||||
注：上海市土地储备中心长兴分中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市土地储备中心长兴分中心2015年度决算
情况说明
一、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位2015年度决算收入情况说明
上海市土地储备中心长兴分中心2015年度决算收入总计82.98万元，其中：财政拨款收入82.98万元，占100%。
二、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位2015年度决算支出情况说明
上海市土地储备中心长兴分中心2015年度决算支出总计82.98万元，其中：基本支出21.78万元，占26.24%；项目支出61.2万元，占73.76%。
三、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市土地储备中心长兴分中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计82.98万元，具体情况如下：
1、医疗保障,0.73万元，其中：事业单位医疗0.73万元，主要用于：事业单位医疗
2、城乡社区管理事务81.77万元，其中：其他城乡社区管理事务支出81.77万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出
3、住房改革支出0.47万元，主要用于：住房公积金
四、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市土地储备中心长兴分中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21.78 万元，具体情况如下：
1.“工资福利支出”12.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等项目。
2.“商品和服务支出” 9万元，主要用于：办公费、手续费、租赁费等项目
3、“对个人和家庭补助”0.47万元，主要用于住房公积金。
五、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市土地储备中心长兴分中心2015年度“三公”经费决算数0万元。
六、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位2015年度机关运行经费决算数
上海市土地储备中心长兴分中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市土地储备中心长兴分中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算40万元，其中：政府采购服务决算40万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.16万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算40万元。
九、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行未实施绩效目标管理。
十、关于上海市土地储备中心长兴分中心单位2015年度国有资产占有使用情况
本单位无车辆。