上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度决算
第一部分 上海市人力资源和社会保障局信息中心概况
一、主要职责
（一）负责上海市人力资源和社会保障管理信息系统的总体设计、技术论证和立项申报，拟订系统标准、技术规范和管理制度，并组织实施。
（二）负责本市人力资源和社会保障业务管理信息系统的建设、维护、监管和系统安全运行管理，参与国家级和市级信息化项目建设的相关工作。承担市、区县、街道的三级人力资源和社会保障管理信息网络平台的建设、运行维护工作。
（三）负责本市人力资源和社会保障系统统一应用软件技术规范和标准的制定，组织软件的研发、推广和升级维护工作。负责组织和推动以信息系统为基础的人力资源和社会保障公共服务平台的建设。
（四）负责制定本市人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度，并组织实施和监督，负责本级网络运行管理和计算机信息系统安全保密工作。
（五）负责本市人力资源和社会保障中央数据库和数据共享平台的规划、标准体系制定，并落实建设、数据维护和技术管理工作；承担信息资源的整合和开发利用的组织实施工作；承担相关信息调查的数据处理和数据分析工作，参与分析预测和决策咨询。负责局内各处业务管理系统的需求调研、立项选型，组织开发、运行维护及跟踪评估工作。
（六）负责和指导局属事业单位信息系统的项目规划和系统建设。负责局门户网站和其他相关网站的建设和技术管理工作。负责为局机关处室信息应用系统提供技术支持服务和技术培训。
（七）承担本市人力资源和社会保障系统信息技术人才培训的组织工作。
（八）在国家人力资源和社会保障部指导下，承担与国家人社部网络系统相衔接的网络系统建设的实施和运行维护工作，负责本市人力资源和社会保障数据库建设及日常管理工作。
（九）承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他职责任务。
二、机构设置
根据上述职责，上海市人力资源和社会保障局信息中心设10个内设机构，包括：总师室（规划研究部）、办公室、财务管理部、应用开发管理部、系统管理部、数据管理部、运行管理部、政务信息管理部、公务员业务管理部、综合业务管理部。
第二部分 上海市人力资源和社会保障局信息中心
2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
10,225.82 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
71.81 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化教育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
10,007.74 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
130.04 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
75.42 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
10,297.63 |
本年支出合计 |
10,213.20 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
84.43 |
|
合计 |
10,297.63 |
合计 |
10,297.63 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 计 |
10,213.2 |
2,746.07 |
7,467.13 |
|
2 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
10,007.74 |
2,540.61 |
7,467.13 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
10,007.26 |
2,540.61 |
7,466.65 |
|
4 |
208 |
01 |
08 |
信息化建设 |
10,007.26 |
2,540.61 |
7,466.65 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.48 |
|
0.48 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
7 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
130.04 |
130.04 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
130.04 |
130.04 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
130.04 |
130.04 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
75.42 |
75.42 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
75.42 |
75.42 |
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,027.68 |
2,027.68 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
255.23 |
255.23 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
39.42 |
39.42 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
490.56 |
490.56 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
1,197.66 |
1,197.66 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
44.81 |
44.81 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
572.43 |
|
572.43 |
|
302 |
01 |
办公费 |
28.09 |
|
28.09 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
2.7 |
|
2.7 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
302 |
05 |
水费 |
10.60 |
|
10.60 |
|
302 |
06 |
电费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
3.48 |
|
3.48 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
229.32 |
|
229.33 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
5.25 |
|
5.25 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
20.11 |
|
20.11 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
32.85 |
|
32.85 |
|
302 |
15 |
会议费 |
4.84 |
|
4.84 |
|
302 |
16 |
培训费 |
35.77 |
|
35.77 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.09 |
|
1.09 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
67.45 |
|
67.45 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
33.73 |
|
33.74 |
|
302 |
29 |
福利费 |
21.6 |
|
21.6 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
19.39 |
|
19.39 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
1.9 |
|
1.9 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
53.9 |
|
53.9 |
|
303 |
|
对个人和家庭补助 |
77.05 |
77.05 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
75.42 |
75.42 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.63 |
1.63 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
68.91 |
|
68.91 |
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
64.56 |
|
64.56 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
4.35 |
|
4.35 |
|
合计 |
2,746.07 |
2,104.73 |
641.34 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行经费 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||
|
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
决算数 |
|
25.2 |
20.48 |
0 |
0 |
19.2 |
19.39 |
0 |
0 |
19.2 |
19.39 |
6 |
1.09 |
0 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
||||
|
行号 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市人力资源和社会保障局信息中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度决算收入情况说明
上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度决算收入总计10,297.63万元，其中：财政拨款收入10,225.82万元，占99.3 %；其他收入71.81万元，占0.70%。
二、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度决算支出情况说明
上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度决算支出总计10,213.2万元，其中：基本支出2,746.07万元，占26.89 %；项目支出7,467.13万元，占73.11%。
三、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年决算一般公共预算财政拨款支出总计10,213.2万元，具体情况如下：
１．“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务”2015年度决算10,007.26万元，其中：
“信息化建设”2015年度决算10,007.26万元，主要用于本单位信息化建设、运行维护等方面的支出。
2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算0.48万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.48万元，主要用于本单位其他离退休方面的支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算130.04万元，其中：
“事业单位医疗”2015年度决算130.04万元，主要用于本单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算75.42万元，其中：
“住房公积金”2015年度决算75.42万元，主要用于本单位缴纳的住房公积金。
四、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,746.07 万元，具体情况如下：
1．工资福利支出2,027.68万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2．商品和服务支出572.43万元，主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3．对个人和家庭补助77.05万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4．其他资本性支出68.91 万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。
五、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年“三公经费”决算数20.48万元，比预算节约4.72万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费的政策要求。其中：
2015年度本单位无因公出国经费支出。
公务用车购置及运行经费决算19.39万元，其中：公务用车运行费19.39万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度无公务用车购置数，年末公务用车保有量6辆。
公务接待经费决算1.09万元，比预算节约4.91万元，主要用于，安排国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015年公务接待5批次、累计45人次。
六、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度机关运行经费决算数
上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算总额5,856.73万元，其中：政府采购货物决算597.28万元、无政府采购工程决算、政府采购服务决算5259.45万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额231.1万元，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算229.33万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算1830.61万元。
九、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度预算绩效情况
2015年度本单位无绩效目标管理的项目，2015年度无绩效评价的项目。
十、关于上海市人力资源和社会保障局信息中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市人力资源和社会保障局信息中心共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。