上海市无线电管理局2015年度决算
第一部分 上海市无线电管理局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和本市有关无线电管理的法规、规章和方针、政策。
（二）负责本市无线电频率使用方案的制定，组织编制本市涉及公共安全和公共利益的固定无线电台（站）布局规划，明确重点无线电台（站）有关保护要求。
（三）负责本市无线电台（站）的设置审批，根据法定权限对无线电频率、呼号进行指配，核发电台执照，并依法实施监管。
（四）负责组织本市无线电电磁环境和无线电台（站）信号监测、无线电发射设备和非无线电设备的无线电波辐射检测，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
（五）承担本市无线电管制的组织实施，组织本市重大活动、重点区域和突发事件的无线电安全保障工作。
（六）按照管理权限，负责本市涉外无线电管理工作。
（七）依法对本市无线电管理方面的违法案件实施行政处罚。
（八）承办上海市经济和信息化委员会交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市无线电管理局设4个内设机构，包括：办公室、频率处、台站处、监督检查处。
第二部分 上海市无线电管理局2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
1,265.41 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
6,062.00 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
25.88 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
13.17 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
5,480.37 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
38.31 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
7,327.41 |
本年支出合计 |
5,557.73 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
1769.68 |
|
合 计 |
7,327.41 |
合 计 |
7327.41 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
25.88 |
25.56 |
0.32 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
25.88 |
25.56 |
0.32 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
25.56 |
25.56 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
210 |
|
|
医疗卫生和计划生育支出 |
12.63 |
12.57 |
0.60 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
12.57 |
12.57 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
12.57 |
12.57 |
|
|
210 |
99 |
|
其他医疗卫生和计划生育支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
|
215 |
05 |
|
工业和信息产业监管 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
|
215 |
05 |
08 |
无线电监管 |
1,188.05 |
942.18 |
245.87 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
38.31 |
38.31 |
|
|
合 计 |
1,265.41 |
1,018.62 |
246.79 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
598.04 |
598.04 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
79.57 |
79.57 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
384.17 |
384.17 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
1.49 |
1.49 |
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
82.10 |
82.10 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
50.71 |
50.71 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
356.68 |
|
356.68 |
|
302 |
01 |
办公费 |
39.99 |
|
39.99 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
2.95 |
|
2.95 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
30.96 |
|
30.96 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
18.84 |
|
18.84 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
22.79 |
|
22.79 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
19.01 |
|
19.01 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
161.99 |
|
161.99 |
|
302 |
15 |
会议费 |
11.02 |
|
11.02 |
|
302 |
16 |
培训费 |
7.11 |
|
7.11 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.51 |
|
1.51 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
1.06 |
|
1.06 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
2.29 |
|
2.29 |
|
302 |
29 |
福利费 |
8.64 |
|
8.64 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
15.99 |
|
15.99 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
7.11 |
|
7.11 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
63.90 |
63.90 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
25.59 |
25.59 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
38.31 |
38.31 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
1018.62 |
661.94 |
356.68 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
356.68 |
|
55.77 |
40.29 |
22.80 |
22.79 |
16.00 |
15.99 |
|
|
16.00 |
15.99 |
16.97 |
1.51 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海市无线电管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市无线电管理局2015年度决算情况说明
一、关于上海市无线电管理局2015年度决算收入情况说明
上海市无线电管理局2015年度决算收入总计7,327.41万元，其中：财政拨款收入1,265.41万元，占17.27%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入6,062万元，占82.73%。
二、关于上海市无线电管理局2015年度决算支出情况说明
上海市无线电管理局2015年度决算支出总计5,557.73万元，其中：基本支出1,018.62万元，占18.33%；项目支出4,539.11万元，占81.67%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市无线电管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市无线电管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1265.41万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支——行政事业单位离退休”25.88万元，其中：
“归口管理的行政事业单位离退休”25.56万元，主要用于退休人员补贴费。
“其他行政事业单位离退休支出”0.32万元，主要用于退休人员活动经费。
2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”12.57万元，其中：
“行政单位医疗”12.57万元，主要用于在职医疗保险费。
3、“医疗卫生与计划生育支出——其他医疗卫生和计划生育支出”0.60万元，其中：
“其他医疗卫生与计划生育支出”0.60万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。
4、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管”1,188.05万元，其中：
“无线电监管”1,188.05万元，主要用于人员经费、日常公用经费、房租、物业和台站协调与推进、重大活动无线电安全保障、无线电法制和执法、无线电业务宣传等项目支出。
5、“住房保障支出——住房改革支出”38.31万元，其中：
“住房公积金”38.31万元，主要用于在职住房公积金。
四、关于上海市无线电管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市无线电管理局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,018.62万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”598.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 356.68万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”63.90万元，主要用于：退休费、住房公积金。
五、关于上海市无线电管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市无线电管理局2015年度“三公”经费决算数40.29万元，比预算节约15.48万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）费决算22.79万元，比预算节约0.01万元，主要用于，因公出国（境）团组数1个、5人次。
公务用车购置及运行维护费决算15.99万元，比预算节约0.01万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.99万元。公务用车购置数0辆和年末公务用车保有量6辆。
公务接待费决算1.51万元，比预算节约15.46万元，主要用于，公务接待批次13个、88人次。
六、关于上海市无线电管理局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市无线电管理局2015年度机关运行经费决算数356.68万元。
七、关于上海市无线电管理局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市无线电管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市无线电管理局2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算3723.27万元，其中：政府采购货物决算3368.59万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算354.68万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算3723.27万元。
九、关于上海市无线电管理局2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市无线电管理局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市无线电管理局共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0车辆，其他用车主要包括0。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。