上海市无线电监测站单位2015年度决算
第一部分 上海市无线电监测站单位概况
一、主要职责
受政府部门的委托，承担对本市行政区域内的无线电信号实施监测、查找干扰、检测设备、测定指标等职能。
二、机构设置
根据上述职责，上海市无线电监测站设5个内设机构，包括：综合网管中心、监测室、检测室、研究室、培训中心。
第二部分 上海市无线电监测站2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
1,976.51 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
554.41 |
外交支出 |
|
|
事业收入 |
116.00 |
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
96.06 |
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.24 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
49.27 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
1,925.67 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.03 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,188.57 |
本年支出合计 |
2,005.21 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
183.36 |
|
合 计 |
2,188.57 |
合 计 |
2,188.57 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.24 |
|
0.24 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
210 |
|
|
医疗卫生和计划生育支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
49.27 |
49.27 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
49.27 |
49.27 |
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
1,342.55 |
1,221.20 |
121.35 |
|
215 |
05 |
|
工业和信息产业监管 |
1,342.55 |
1,221.20 |
121.35 |
|
215 |
05 |
08 |
无线电监管 |
1,342.55 |
1,221.20 |
121.35 |
|
221 |
|
|
住房 |
30.03 |
30.03 |
|
|
221 |
02 |
|
|
30.03 |
30.03 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
30.03 |
30.03 |
|
|
合 计 |
1,422.09 |
1,300.50 |
121.59 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
715.41 |
715.41 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
112.08 |
112.08 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
16.70 |
16.70 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
155.14 |
155.14 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
414.20 |
414.20 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
17.29 |
17.29 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
554.50 |
|
554.50 |
|
302 |
01 |
办公费 |
10.49 |
|
10.49 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.16 |
|
0.16 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
1.78 |
|
1.78 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
302 |
05 |
水费 |
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
45.98 |
|
45.98 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
39.32 |
|
39.32 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
152.04 |
|
152.04 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
27.20 |
|
27.20 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
232.24 |
|
232.23 |
|
302 |
15 |
会议费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
302 |
16 |
培训费 |
4.97 |
|
4.97 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
1.32 |
|
1.32 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
10.09 |
|
10.09 |
|
302 |
29 |
福利费 |
9.79 |
|
9.79 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.40 |
|
6.40 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
30.59 |
30.59 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
30.03 |
30.03 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
1300.50 |
746.00 |
554.50 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
14.04 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
6.40 |
6.40 |
7.65 |
1.32 |
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
554.41 |
|
554.41 |
|
215 |
05 |
|
工业和信息产业监管 |
554.41 |
|
554.41 |
|
215 |
05 |
70 |
无线电频率占用费安排的支出 |
554.41 |
|
554.41 |
|
合 计 |
554.41 |
|
554.41 |
|||
第三部分 上海市无线电监测站2015年度决算情况说明
一、关于上海市无线电监测站2015年度决算收入情况说明
上海市无线电监测站2015年度决算收入总计2,188.57万元，其中：财政拨款收入1,976.51万元，占90%；事业收入116.00万元，占5%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入96.06万元，占5%。
二、关于上海市无线电监测站2015年度决算支出情况说明
上海市无线电监测站2015年度决算支出总计2,005.21万元，其中：基本支出1,329.20万元，占66%；项目支出676.01万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海市无线电监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市无线电监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,422.09万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支——行政事业单位离退休”0.24万元，其中：
“其他行政事业单位离退休支出”0.24万元，主要用于退休人员的活动经费。
2、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”49.27万元，其中：
“事业单位医疗”49.27万元，主要用于在职人员的医疗保险支出。
3、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管”1,342.56万元，其中：
“无线电监管”1,342.55万元，主要用于人员、公用经费、无线电监测等项目支出。
4、“住房保障支出——住房改革支出”30.03万元，其中：
“住房公积金”30.03万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。
四、关于上海市无线电监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市无线电监测站2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,300.50万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”715.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 554.50万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
3、“对个人和家庭的补助”30.59万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
五、关于上海市无线电监测站2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市无线电监测站2015年度“三公”经费决算数7.72万元，比预算节约6.32万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。其中：
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算6.40万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.40万元。主要用于本单位7部一般公务用车的日常运维。年末车辆保有数7辆。
公务接待费决算1.32万元，比预算节约6.32万元，主要用于，日常公务接待工作本年共接待26批次计141人次。
六、关于上海市无线电监测站2015年度机关运行经费决算数
上海市无线电监测站2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市无线电监测站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市无线电监测站2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计554.41万元，具体情况如下：
1、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管”554.41万元，其中：
“70无线电频率占用费安排的支出”554.41万元，主要用于无线电监测工作、无线电检测工作及日常运行维护方面。
八、关于上海市无线电监测站2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算719.79万元，其中：政府采购货物决算58.00万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算661.79万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额101.57万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额60.94万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算101.57万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算618.22万元。
九、关于上海市无线电监测站2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海市无线电监测站2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市无线电监测站共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备25台（套）。