上海水产老干部活动室2015年度决算
第一部分 上海市上海水产老干部活动室概况
一、主要职责
为上海水产（集团）总公司100多名离休干部提供全方位的日常服务，还承担原上海市水产局90余名机关退休和参公退休人员各类经费的落实。
二、机构设置
根据上述职责，上海市上海水产老干部活动室设2个内设机构，包括：综合办公室、财务部。
第二部分 上海水产老干部活动室2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
53.6 |
一般公共服务支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事业收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.76 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
52.35 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
0.49 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
53.6 |
本年支出合计 |
53.6 |
|
动用历年结余 |
|
本年结余 |
|
|
合 计 |
53.6 |
合 计 |
53.6 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
0.76 |
0.76 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
0.76 |
0.76 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
52.35 |
48.45 |
3.9 |
|
213 |
01 |
|
农业 |
52.35 |
48.45 |
3.9 |
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
52.35 |
48.45 |
3.9 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
0.49 |
0.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
0.49 |
0.49 |
|
|
合 计 |
53.6 |
49.7 |
3.9 |
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
21.54 |
21.54 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
3.00 |
3.00 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
0.54 |
0.54 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
2.53 |
2.53 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
4.67 |
4.67 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
10.8 |
10.8 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
27.67 |
|
27.67 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手续费 |
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
06 |
电费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.25 |
|
1.25 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
1.72 |
|
1.72 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
15.4 |
|
15.4 |
|
302 |
15 |
会议费 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|
|
|
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
302 |
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
302 |
29 |
福利费 |
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.43 |
|
5.43 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
1.28 |
|
1.28 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.49 |
0.49 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
303 |
04 |
抚恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助学金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
奖励金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公积金 |
0.49 |
0.49 |
|
|
303 |
12 |
提租补贴 |
|
|
|
|
303 |
13 |
购房补贴 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计 |
49.7 |
22.03 |
27.67 |
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费 决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
|
|
5.4 |
5.4 |
|
|
5.4 |
5.4 |
|
|
5.4 |
5.4 |
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|||
注：上海水产老干部活动室单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海水产老干部活动室2015年度决算情况说明
一、关于上海水产老干部活动室2015年度决算收入情况说明
上海水产老干部活动室2015年度决算收入总计53.6万元，其中：财政拨款收入53.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、关于上海水产老干部活动室2015年度决算支出情况说明
上海水产老干部活动室2015年度决算支出总计53.6万元，其中：基本支出49.7万元，占92.7%；项目支出3.9万元，占7.3%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。
三、关于上海水产老干部活动室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海水产老干部活动室2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计53.6万元，具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”0.76万元，其中：
“事业单位医疗”0.76万元，主要用于职工医疗保险。
2、“农林水支出——农业”48.45万元，其中：
“其他农业支出”48.45万元，主要用于职工工资福利支出和公用经费以及购买计算机设备。
3、“住房保障支出——住房改革支出”0.49万元，其中：
“住房公积金”0.49万元，主要用于职工公积金。
四、关于上海水产老干部活动室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海水产老干部活动室2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计49.7万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”21.54万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障会、绩效工资、其他工资福利工资（借用人员工资）。
2、“商品和服务支出” 27.67万元，主要用于：办公费、水费元、电费、邮电费、维修费、租赁费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费。
3、“对个人和家庭的补助”0.49万元。主要用于住房公积金。
五、关于上海水产老干部活动室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海水产老干部活动室2015年度“三公”经费决算数5.4万元，比预算节约0万元。2015年度“三公”经费决算数与预算数持平。
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算5.4万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.4万元，主要用于公务车辆运行维护。年末公务用车保有量2辆。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元。
六、关于上海水产老干部活动室2015年度机关运行经费决算数
上海水产老干部活动室2015年度无机关运行经费。
七、关于上海水产老干部活动室2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海水产老干部活动室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海水产老干部活动室2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算3.9万元，其中：政府采购货物决算3.9万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.72万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算1.2万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算2.7万元。
九、关于上海市上海水产老干部活动室2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于上海水产老干部活动室2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海水产老干部活动室共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。