第一部分上海华谊（集团）公司概况

　　一、主要职能

　　上海华谊（集团）公司所属事业单位分别为中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。主要职能：

　　1、开展中等职业教育、教师进修及干部继续教育、培养化工系统各级领导干部及后备人员、业务干部及技术人才；

　　2、从事国内外化工信息采集、研究、提供咨询和服务，即为社会提供综合化工信息服务；

　　3、从事环境监测分析、“三废”监测、职业卫生检测服务、清洁生产审核技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供技术支持。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海华谊（集团）公司部门决算包括：上海华谊（集团）公司本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海华谊（集团）公司2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海华谊（集团）公司所属事业单位2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海华谊（集团）公司所属事业单位2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海华谊（集团）公司所属事业单位2014年部门决算收入情况说明

　　上海华谊（集团）公司2014年部门决算收入总计26,631.5万元，其中：财政拨款收入8,439万元，占31.69%；事业收入3,881.39万元，占14.57%；其他收入14,311.11万元，占53.74%。

　　二、关于上海华谊（集团）公司所属事业单位2014年部门决算支出情况说明

　　上海华谊（集团）公司2014年部门决算支出总计18,210.66万元，其中：基本支出11,326.55万元，占62.20%；项目支出6,884.11万元，占37.80%。

　　三、关于上海华谊（集团）公司所属事业单位2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海华谊（集团）公司2014年部门决算财政拨款支出总计8,439万元，具体情况如下：

　　1．“教育-职业教育”2014年度决算4,541.70万元，其中：

　　“中专教育”2014年度决算4,541.70万元，主要用于教职工各类津补贴、日常办公费用、教学设备更新以及各专业实训费、绿化、保洁等支出。

　　2.“教育-进修及培训”2014年度决算498.55万元，其中：

　　“干部教育”2014年度决算498.55万元，主要用于干部教育人员经费、教学设施改造等支出。

　　3.“教育-其他教育支出”2014年度决算208.58万元，其中：

　　“其他教育支出”2014年度决算208.58万元，主要用于教职工绩效补贴。

　　4.“科学技术-应用研究”2014年度决算536.99万元，其中：

　　“社会公益研究”2014年度决算536.99万元，主要用于研究机构人员的津补贴及数据库、图书资料、系统使用费等支出。

　　5.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算1875.11万元，其中：

　　“事业单位离退休”2014年度决算692.95万元，主要用于事业单位离退休人员补助；

　　“其他行政事业单位离退休”2014年度决算1,182.16万元，主要用于机关事业单位离退休人员补助。

　　6.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算177.02万元，其中：

　　“事业单位医疗”2014年度决算177.02万元，主要用于事业单位人员医疗补助及缴纳医疗金。

　　7.“节能环保支出-环境监测与监察”2014年度决算460.25万元，其中：

　　“其他环境监测与监察支出”2014年度决算460.25万元，主要用于监测人员工资支出、检测仪器设备等采购支出。

　　8.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算140.81万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算140.81万元，主要用于事业单位在职职工的住房公积金。

　　四、关于上海华谊（集团）公司所属事业单位2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海华谊（集团）公司2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计5,976.42万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出2893.59万元，主要用于：事业单位人员基本工资、奖金、津补贴、社保缴费、绩效工资等支出。

　　2.商品服务支出1020.71万元，主要用于：办公费、水电费、培训费、工会经费、劳务费等支出。

　　3．对个人家庭的补助支出2030.33万元，主要用于：事业单位离退休费、职工住房公积金、抚恤金等支出。

　　4.其他资本性支出31.79万元,主要用于:添置办公设备、图书资料的购置支出。

　　五、关于上海华谊（集团）公司所属事业单位2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数69万元，与预算一致，其中：

　　公务用车购置及运行经费决算24.5万元，与预算一致，其中：公务用车运行费24.5万元。主要用于市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年未购置车辆，年末车辆保有量12辆。

　　公务接待经费决算44.5万元，与预算数一致，主要用于安排学校专业会议、专项检查以及团组接待交流等执行公务所需的住宿费、交通费、伙食费等支出，全年公务接待170余批次，累计约1.1万人次。

　　六、上海华谊（集团）公司所属事业单位2014年度政府采购情况

　　2014年度政府采购预算执行总额990.21万元，其中：政府采购货物预算执行537.27万元、政府采购工程预算执行410.89万元、政府采购服务预算执行42.04万元。

　　七、上海华谊（集团）公司所属事业单位2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额615.45万元；纳入绩效评价的项目3个，涉及预算金额615.45万元。

　　八、上海华谊（集团）公司所属事业单位2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车12辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。