第一部分上海市作家协会概况

　　一、主要职能

　　上海市作家协会是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体,其主要职能包括：团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业；与广大会员联系和沟通，组织会员深入生活；组织开展各类业务学习和学术研讨活动；扶植和培养文学新人；积极开展省际和国际文学交流活动，努力扩大本市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来；积极办好所属的文学刊物等。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市作家协会部门决算包括：上海市作家协会本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市作家协会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市作家协会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市作家协会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市作家协会2014年部门决算收入情况说明

　　上海市作家协会2014年部门决算收入总计5,056.66万元，其中：财政拨款收入3,368.47万元，占66.61%；事业收入522.07万元，占10.32%；其他收入1,166.12万元，占23.07%。

　　二、关于上海市作家协会2014年部门决算支出情况说明

　　上海市作家协会2014年部门决算支出总计4,845.11万元，其中：基本支出2434.4万元万元，占50.24%；项目支出2410.71万元，占49.76%。

　　三、关于上海市作家协会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市作家协会2014年部门决算财政拨款支出总计3,436.18万元，具体情况如下：

　　1．“文化体育与传媒支出—文化”2968.38万元，其中：

　　“行政运行”633.46万元，主要用于人员工资及津补贴；

　　“其他文化支出”2334.92万元，其中636.96万元用于事业人员工资，1697.96万元用于业务创作经费、上海文学创作研究，对外文学合作交流经费，巴金故居运行等项目支出。

　　2．“社会保障和就业—行政事业单位离退休”2014年度决算345.56万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”291.11万元，主要用于行政事业单位离退休费用；

　　“事业单位离退休”54.08万元，主要用于事业单位离退休费用；“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算0.37万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费用。

　　3．“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”54.22万元，其中：

　　“行政单位医疗”4.3万元，主要用于在职人员医疗保险费；

　　“事业单位医疗”49.92万元主要用于事业在职人员医疗保险费。

　　4．“医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生支出”2.91万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2.91万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

　　5．“住房保障支出—住房改革支出”43.27万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算43.27万元。主要用于住房公积金。

　　6.“其他支出—其他支出”2014年度决算21.84万元，其中：

　　“其他支出”2014年度决算21.84万元。主要用于支付在职人员应休未休带薪休假。

　　四、关于上海市作家协会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市作家协会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1,724.64万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出926.36万元，主要用于人员工资福利。

　　2.商品服务支出377.78万元，主要用于公用经费。

　　3.对个人家庭的补助支出396.69万元，主要用于离退休人员离休费、退休费等。

　　4.其他资本性支出23.81万元，主要用于购置固定资产。

　　五、关于上海市作家协会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数47.55万元，比预算节约0.12万元，其中：

　　因公出国经费决算32.4655万元，比预算节约0.0045万元，主要用于安排上海作家参加国际文学交流、考察等公务出国（境）4个团次7人次住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

　　公务用车购置及运行经费决算13.94万元，比预算节约0.06万元，其中：公务用车购置数为0，公务用车购置费为0元，公务用车运行费13.94万元。主要用于本单位公务用车市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末车辆实际保有量为五辆。

　　公务接待经费决算1.14万元，比预算节约0.06万元，主要用于安排市作协发展合作与交流等共计四批50人次公务接待的食宿费等支出。

　　六、关于2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额27.84万元，其中：政府采购货物预算执行27.84万元。

　　七、关于2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额689.5万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额689.5万元。

　　八、关于2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，各单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。无单位价值200万元以上大型设备