第一部分上海市总工会概况

　　一、主要职能

　　上海市总工会是上海各区、县、局（产业）工会的领导机关，受中共上海市委和全国总工会领导。根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会和上海市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作等。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市总工会部门决算包括：上海市总工会本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市总工会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市总工会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市总工会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数。

　　一、关于上海市总工会2014年部门决算收入情况说明

　　上海市总工会2014年部门决算收入总计14,545万元，其中：财政拨款收入14,545万元，占100%。

　　二、关于上海市总工会2014年部门决算支出情况说明

　　上海市总工会2014年部门决算支出总计14,545万元，其中：项目支出14,545万元，占100%。

　　三、关于上海市总工会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市总工会2014年部门决算财政拨款支出总计14,545万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出—群众团体事务”7,559.58万元，其中：

　　“行政运行”431.97万元，主要用于机关办公用房房租补贴和职工养老金、医疗保险等费用；

　　“一般行政管理事务”3,718万元，主要用于劳模“三金”补助、职工物价监督经费；

　　“机关服务”6.75万元，主要用于市总机关及所属部分事业单位副食品补贴；

　　“事业运行”300万元，主要用于退管会及尊老服务经费、退休职工大学业务经费、工人文化宫图书馆专项补贴；

　　“其他群众团体事务支出”3,102.86万元，主要用于机关及所属部分事业单位离退休人员费用、支内职工退休回沪定居人员帮困和困难职工帮扶补助。

　　2.“教育支出—职业教育”6,985.42万元，其中：

　　“高等职业教育”6,985.42万元，主要用于上海工会管理职业学院教学经费。

　　四、关于上海市总工会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本部门无基本支出。

　　五、关于上海市总工会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数15万元，与预算持平，其中：

　　公务用车购置及运行经费决算15万元，与预算持平。其中：公务用车运行费15万元。主要是上海市总工会下属与市级财政有经费领拨关系的上海工会管理职业学院2014年使用市级财政拨款预算安排的公务用车运行费。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。当年未新购置车辆，年末车辆保有量6辆属于工会资产。

　　六、关于2014年度政府采购情况

　　本部门无政府采购项目。

　　七、关于上海市总工会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额7077.42万元；纳入绩效评价的项目5个，涉及预算金额7077.42万元。

　　八、关于2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，无单位价值200万元以上的大型设备。