第一部分台湾民主自治同盟上海市委员会概况

　　一、主要职能

　　台湾民主自治同盟上海市委员会是台盟在上海的地方组织，是在中共上海市委的领导下，以科学发展观为指导，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结和带领广大成员围绕中心，服务大局，就上海的经济建设和社会发展中的热点，难点问题，开展调查研究，提出有针对性、可操作性的意见和建议，履行参政议政，民主监督的职能。单位性质是行政机关，一级预算单位。内设办公室、宣传调研部、组织人事部。机构编制数19人，实际人数18人（其中：正局1人，副局1人、正处1人、副处4人、正科6人、副科4人、科员1人）。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，台湾民主自治同盟上海市委员会部门决算包括：台湾民主自治同盟上海市委员会本级决算。

　　纳入台湾民主自治同盟上海市委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分台湾民主自治同盟上海市委员会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分台湾民主自治同盟上海市委员会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数。

　　一、关于台湾民主自治同盟上海市委员会2014年部门决算收入情况说明

　　台湾民主自治同盟上海市委员会2014年部门决算收入总计724.75万元，其中：财政拨款收入724.60万元，占99.98%；其他收入0.15万元，占0.02%。

　　二、关于台湾民主自治同盟上海市委员会2014年部门决算支出情况说明

　　台湾民主自治同盟上海市委员会2014年部门决算支出总计724.75万元，其中：基本支出515.28万元，占71.1%；项目支出209.47万元，占28.9%。

　　三、关于台湾民主自治同盟上海市委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　台湾民主自治同盟上海市委员会2014年部门决算财政拨款支出总计724.6万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出—民主党派和工商联事务”2014年度决算646.03万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算437.76万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算128.27万元，主要用于各类专项项目的支出。

　　“参政议政”2014年度决算80万元，主要用于民主党派参政议政支出。

　　2．“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”2014年度决算51.45万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算51.31万元，主要用于离退休人员经费支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算0.14万元，主要用于其他退休人员经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

　　3．“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算11.88万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算10.68万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算1.2万元，主要用于缴纳其他人员医疗保险费等支出。

　　4．“住房保障支出”2014年度决算15.24万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算15.24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　四、关于台湾民主自治同盟上海市委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　台湾民主自治同盟上海市委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计515.13万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出303万元，主要用于：发放工资、津补贴、离退休经费、社会保障及住房公积金。

　　2.商品服务支出137.39万元，主要用于：行政运行中存在的商品服务的支出。

　　3.对个人家庭的补助支出66.94万元，主要用于：发放独生子女费以及离退休工资等支出。

　　4.其他资本性支出7.8万元，主要用于：办公设备的政府采购。

　　五、关于台湾民主自治同盟上海市委员会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数13.79万元，比预算节约9.38万元，其中：

　　因公出国经费决算0万元，比预算节约9万元，2014年度没有出国团组安排。

　　公务用车购置及运行经费决算8.4万元，与预算持平，其中：公务用车运行费8.4万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量3辆，均由市机管局按规定统一购置配备。

　　公务接待经费决算5.39万元，比预算节约0.38万元，主要用于，公务接待支出，国内公务接待批次为23、人次为82，外事接待批次为16，人次为52。

　　六、关于台湾民主自治同盟上海市委员会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额7.7万元，其中：政府采购货物预算执行7.7万元。

　　七、关于台湾民主自治同盟上海市委员会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额74.26万元；无纳入绩效评价项目。

　　八、关于台湾民主自治同盟上海市委员会2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，台湾民主自治同盟上海市委员会各单位无自有车辆。无单位价值200万元以上大型设备。