第一部分中国农工民主党上海市委员会概况

　　一、主要职能

　　中国农工民主党上海市委员会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国农工民主党上海市委员会机关编制41人，2014年12月底在职人数33人，设有办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、研究室六个部门。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中国农工民主党上海市委员会部门决算包括：中国农工民主党上海市委员会本级决算。

　　纳入中国农工民主党上海市委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分中国农工民主党上海市委员会2014年度部门决算表

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　单位：万元

　　第三部分中国农工民主党上海市委员会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数。

　　一、关于中国农工民主党上海市委员会2014年部门决算收入情况说明

　　中国农工民主党上海市委员会2014年部门决算收入总计1249.60万元，其中：财政拨款收入1249.60万元，占100%。

　　二、关于中国农工民主党上海市委员会2014年部门决算支出情况说明

　　中国农工民主党上海市委员会2014年部门决算支出总计1249.60万元，其中：基本支出916.41万元，占73.34%；项目支出333.19万元，占26.66%。

　　三、关于中国农工民主党上海市委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　中国农工民主党上海市委员会2014年部门决算财政拨款支出总计1249.60万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）”2014年度决算967.69万元，其中：

　　“行政运行（项）”2014年度决算793.73万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。

　　“机关服务（项）”2014年度决算5.75万元，主要用于聘用上勤、巴士司机等支出。

　　“参政议政（项）”2014年度决算168.21万元，主要用于参政议政课题、调研等支出。

　　2.“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）”2014年度决算238.42万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休（项）”2014年度决算237.74万元，主要用于退休经费等支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出（项）”2014年度决算0.68万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费等支出。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2014年度决算13.46万元，其中：

　　“行政单位医疗（项）”2014年度决算13.46万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）”2014年度决算1.2万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出（项）”2014年度决算1.2万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。

　　5.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2014年度决算28.83万元，其中：

　　“住房公积金（项）”2014年度决算28.83万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等支出。

　　四、关于中国农工民主党上海市委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　中国农工民主党上海市委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计916.42万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出536.94万元，主要用于在职人员工资支出及社保缴费等。

　　2.商品服务支出99.68万元，主要用于公用经费支出等。

　　3.对个人和家庭的补助支出260.36万元，主要用于退休经费、医疗保险、住房公积金等。

　　4.其他资本性支出19.44万元，主要用于购置办公设备等。

　　五、关于中国农工民主党上海市委员会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数16.76万元，比预算节约19.04万元，其中：

　　因公出国经费决算0万元，比预算节约19万元。

　　公务用车购置及运行经费决算11.2万元，与预算持平，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费11.2元。主要用于汽油费、车辆维修及保修，2014年末车辆保有量4辆，均由市机管局按规定统一购置配备。

　　公务接待经费决算5.54万元，比预算节约0.06万元，主要用于公务接待25批次，230人次。

　　六、关于中国农工民主党上海市委员会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额8.6万元，其中：政府采购货物预算执行8.6万元。

　　七、关于中国农工民主党上海市委员会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额173万元，无纳入绩效评价项目。

　　八、关于中国农工民主党上海市委员会2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，中国农工民主党上海市委员会无自有车辆。无单位价值200万元以上大型设备。