第一部分上海市政协办公厅概况

　　一、主要职能

　　人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是发扬社会主义民主的重要形式。党的十八大、十八届三中、四中全会要求，推进协商民主广泛多层制度化发展，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用。人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题，积极开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。坚持协商于决策之前和决策实施之中，通过全体会议、常委会议、主席会议、专题协商会、座谈会等形式，通过委员视察、提案、举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。对政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重要问题和人民群众普遍关注的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市政协办公厅部门决算包括：上海市政协办公厅本级决算、下属事业单位决算。

　　纳入上海市政协办公厅2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市政协办公厅2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市政协办公厅2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市政协办公厅2014年部门决算收入情况说明

　　上海市政协办公厅2014年部门决算收入总计14,578.36万元，其中：财政拨款收入14,206.16万元，占97.45%；其他收入372.2万元，占2.55%。

　　二、关于上海市政协办公厅2014年部门决算支出情况说明

　　上海市政协办公厅2014年部门决算支出总计14,315.81万元，其中：基本支出6,782.43万元，占47.38%；项目支出7,533.38万元，占52.62%。

　　三、关于上海市政协办公厅2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市政协办公厅2014年部门决算财政拨款支出总计13,959.87万元，具体情况如下：

　　1、“一般公共服务支出-政协事务”2014年度决算12,668.47万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算4,716.65万元，主要用于市政协办公厅机关的人员经费和公用经费。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算2,449.27万元，主要用于市政协办公厅信息化新建、运维、升级改造项目，市政协机关办公辅助用房维修及开办。

　　“机关服务”2014年度决算964.54万元，主要用于为市政协各项履职活动提供用车、用餐等后勤服务费。

　　“政协会议”2014年度决算638.65万元，主要用于市政协组织召开全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等各类会议的会议费。

　　“参政议政”2014年度决算1,393.81万元,主要用于市政协委员参政议政的各项工作经费,包括政协委员履职工作经费、政协理论研究和课题调研工作经费。

　　“事业运行”2014年度决算696.87万元，主要用于市政协办公厅下属事业单位的人员经费和公用经费。

　　“其他政协事务支出”2014年度决算1,808.69万元，主要用于维持市政协办公厅日常工作正常运转的经常性项目支出，包括专门委员会工作经费、政协宣传工作经费等。

　　2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算1,037.27万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算997.28万元，主要用于市政协办公厅机关离退休人员补贴。

　　“事业单位离退休”2014年度决算37.79万元，主要用于市政协办公厅下属事业单位离退休人员补贴。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算2.21万元，主要用于市政协办公厅机关离退休人员活动费。

　　3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算98.63万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算78.01万元，主要用于市政协办公厅机关在职人员缴纳医疗保险费。

　　“事业单位医疗”2014年度决算20.62万元，主要用于市政协办公厅下属事业单位在职人员缴纳医疗保险费。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算13.80万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算13.80万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面支出。

　　5、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算141.69万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算141.69万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

　　四、关于上海市政协办公厅2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市政协办公厅（部门汇总）2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计6,426.48万元，具体情况如下：

　　1、工资福利支出2,874.34万元，主要用于市政协办公厅在职人员各类工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

　　2、商品服务支出2,289.74万元，主要用于市政协办公厅购买商品和服务的各类支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

　　3、对个人家庭的补助支出1,198.21万元，主要用于市政协办公厅对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助等。

　　4、其他资本性支出64.19万元，主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出。

　　五、关于上海市政协办公厅2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数754.43万元，比预算节约259.87万元，其中：

　　因公出国经费决算256.89万元，比预算节约20.51万元，主要用于围绕政协履职、重点关注的课题及民生问题开展的出国（境）考察调研、境外培训以及友好交流活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2014年度本单位组织出国（境）团组27个，参加其他单位组织的出国（境）团组13个，全年累计出国65人次。

　　公务用车购置及运行经费决算247.97万元，比预算节约2.93万元，主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年未购置车辆，年末车辆保有量84辆，其中，82辆是由市机管局按规定统一购置配备。

　　公务接待经费决算249.57万元，比预算节约236.43万元，主要用于友好城市合作交流、国际会议或活动、政治协商、民主监督、参政议政等工作交流所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2014年国内公务接待299批，3800人次；外宾接待19批，158人次。

　　六、关于上海市政协办公厅2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额2,988.06万元，其中：政府采购货物预算执行307.37万元、政府采购工程预算执行1,242.93万元、政府采购服务预算执行1437.76万元。

　　七、关于上海市政协办公厅2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额3,211万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额592万元。

　　八、关于上海市政协办公厅2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市政协办公厅共有自有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备1套。