第一部分上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室概况
一、主要职能
上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室是正局级市政府派出机构，主要职能包括：
1.组织实施长兴岛开发建设的发展战略、发展规划和计划；
2.拟订长兴岛土地利用总体规划和土地储备计划、方案；
3.接受有关行政管理部门的委托，负责长兴岛内投资和开发建设项目的审批；
4.统筹协调长兴岛开发建设资金的使用管理；
5.协调有关行政管理部门对长兴岛开发建设的行政管理工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室部门决算包括：上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室 | |
| 2 | 上海市土地储备中心长兴分中心 |
第二部分上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年度部门决算表
2014年度财务收支决算总表
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 财政拨款 | 1,445.3 | 一般公共服务 | 0 | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | 0 | ||
| 事业收入 | 国防 | 0 | ||
| 事业单位经营收入 | 公共安全 | 0 | ||
| 其他收入 | 8.12 | 教育 | 0 | |
| 科学技术 | 0 | |||
| 文化教育与传媒 | 0 | |||
| 社会保障和就业 | 0 | |||
| 医疗卫生 | 9.19 | |||
| 节能环保 | 0 | |||
| 城乡社区事务 | 1,465.29 | |||
| 农林水事务 | 0 | |||
| 交通运输 | 0 | |||
| 资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||
| 商业服务业等事务 | 0 | |||
| 金融监管等事务支出 | 0 | |||
| 援助其他地区支出 | 0 | |||
| 国土资源气象等事务 | 16.78 | |||
| 住房保障支出 | 0 | |||
| 粮油物资储备事务 | 0 | |||
| 其他支出 | 0 | |||
| 本年收入合计 | 1,453.42 | 本年支出合计 | 1,491.26 | |
| 动用历年结余 | 37.84 | 本年结余 | ||
| 合计 | 1,491.26 | 合计 | 1,491.26 | |
2014年度财政拨款支出决算表
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 财政拨款支出 | |||||||
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 1 | 合计 | 1,491.26 | 736.99 | 754.27 | ||||
| 2 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | |||
| 3 | 05 | 医疗保障 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | |||
| 4 | 01 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | |||
| 5 | 02 | 事业单位医疗 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |||
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 1,465.29 | 711.02 | 754.27 | |||
| 7 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,465.29 | 711.02 | 754.27 | |||
| 8 | 01 | 行政运行 | 696.44 | 696.44 | 0.00 | |||
| 9 | 02 | 一般行政管理事务 | 716.87 | 0.00 | 716.87 | |||
| 10 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 51.98 | 14.58 | 37.41 | |||
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | |||
| 12 | 02 | 住房改革支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | |||
| 13 | 01 | 住房公积金 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | |||
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 公共预算财政拨款基本支出 | ||||||||||||
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他支出 | |
| 1 | 合计 | 736.99 | 385.13 | 335.08 | 16.78 | 0.00 | |||||||
| 2 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | ||||||||
| 3 | 05 | 医疗保障 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | ||||||||
| 4 | 01 | 行政单位医疗 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | ||||||||
| 5 | 02 | 事业单位医疗 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||||||||
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 711.02 | 375.94 | 335.08 | 0.00 | |||||||
| 7 | 01 | 城乡社区管理事务 | 711.02 | 375.94 | 335.08 | 0.00 | |||||||
| 8 | 01 | 行政运行 | 696.44 | 366.14 | 330.31 | 0.00 | |||||||
| 9 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.58 | 9.81 | 4.77 | 0.00 | |||||||
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 02 | 住房改革支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | ||||||||
| 12 | 01 | 住房公积金 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | ||||||||
第三部分上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。
一、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年部门决算收入情况说明
上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年部门决算收入总计1,453.42万元，其中：财政拨款收入1,445.3万元，占99.44%；其他收入8.12万元，占0.56%。
二、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年部门决算支出情况说明
上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年部门决算支出总计1,491.26万元，其中：基本支出736.99万元，占49.42%；项目支出754.27万元，占50.58%。
三、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年部门决算财政拨款支出总计1,491.26万元，具体情况如下：
1.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”，2014年度决算9.19万元，其中：
“行政单位医疗”2014年度决算8.55万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出。
“事业单位医疗”2014年度决算0.64万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
2.“城乡社区支出-城乡社会管理事务”，2014年度决算1465.29万元，其中：
“行政运行”2014年度决算696.44万元，主要用于部门所属各单位人员经费和公用支出。
“一般行政管理事务”2014年度决算716.87万元，用于专项项目支出；“其他城乡社区管理事务”2014年度决算51.98万元，主要用于用于土地储备中心日常办公、人员支出。
3.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算16.78万元，其中：
“住房公积金”2014年度决算15.78万元，主要用于机关在职人员公积金缴费支出。
四、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计736.99万元，具体情况如下：
1.工资福利支出358.13万元，主要用于机关及事业单位工作人员的工资福利支出。
2.商品服务支出335.08万元，主要用于维持机关及事业单位的日常运行。
3、对个人家庭的补助支出16.78万元，主要用于机关及事业单位工作人员的住房保障支出。
五、关于上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数44.22万元，比预算节约16.25万元，其中：
因公出国经费决算35.23万元，比预算节约0万元，主要用于出国考察，全年共组团3个，18人次。
公务用车购置及运行经费决算0万元，比预算节约0.92万元，当年未新购置车辆，年末车辆保有量为3辆。
公务接待经费决算8.99万元，比预算节约15.31万元，主要用于各类上岛公务接待和会议工作餐费，共60批，420人次。
六、关于2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额357万元，其中政府采购服务预算执行357万元。
七、关于2014年度预算绩效情况
2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额572.7万元。
八、关于2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日，各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。