第一部分上海化学工业区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　根据上海市人民政府令第67号公布的《上海市化学工业区管理办法》，上海化学工业区管理委员会是上海市人民政府的派出机构，负责化工区内的有关行政事务的归口管理，主要职能是：参与编制区域规划，制定、修改和组织实施发展规划、计划和产业政策；组织实施开发建设，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设；按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责相关行政审批工作，为企业提供指导和服务；负责突发事件的防范与处置等应急管理工作；协调海关、检验检疫、外事等行政管理部门对企业的日常行政管理；完成市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海化学工业区管理委员会部门决算包括：上海化学工业区管理委员会本级决算、下属事业单位决算等。

　　纳入上海化学工业区管理委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海化学工业区管理委员会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海化学工业区管理委员会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海化学工业区管理委员会2014年部门决算收入情况说明

　　上海化学工业区管理委员会2014年部门决算收入总计83,121.41万元，其中：财政拨款收入82,235.13万元，占98.93%；事业收入万元，占%；事业单位经营收入23万元，占0.03%；其他收入863.28万元，占1.04%。

　　二、关于上海化学工业区管理委员会2014年部门决算支出情况说明

　　上海化学工业区管理委员会2014年部门决算支出总计18,617.27万元，其中：基本支出1483.99万元，占7.97%；项目支出17120.76万元，占91.96%；事业单位经营支出12.52万元，占0.07%。

　　三、关于上海化学工业区管理委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海化学工业区管理委员会2014年部门决算财政拨款支出总计18,604.62万元，具体情况如下：

　　1、“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务”2014年度决算1,819.42万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算1,258.98万元，主要用于化工区管委会机关本部的人员经费支出和公用经费支出；

　　“一般行政管理事务”2014年度决算560.44万元，主要用于化工区公共管理专项、信息化项目等项目支出。

　　2、“一般公共服务-质量技术监督与检验检疫事务”2014年度决算381.87万元。其中：

　　“行政运行”2014年度决算196.63万元，主要用于化工区管委会下属事业单位的公用经费支出；

　　“其他质量技术监督与检验检疫事务支出”2014年度决算185.24万元，主要用于安全质量监督专项经费、应急响应中心人员雇佣费及土地储备中心日常业务经费等项目支出。

　　3、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算28.26万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算28.20万元，主要用于化工区管委会机关本级退休人员工资等支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出“2014年度决算0.06万元，主要用于化工区管委会机关本级退休人员活动费。

　　4、“医疗卫生-医疗保障”2014年度决算11.93万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算9.38万元，主要用于为化工区管委会机关本级职工按规定缴纳的社会医疗保险；

　　“事业单位医疗”2014年度决算2.55万元，主要用于化工区管委会下属事业单位职工按规定缴纳的社会医疗保险。

　　5、“医疗卫生-其他医疗卫生支出”2014年度决算3万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算3万元，主要用于化工区管委会机关其他医疗卫生方面的支出。

　　6、“资源勘探电力信息等事务-制造业”2014年度决算16,325.18万元，其中：

　　“其他制造业支出（项）”2014年度决算16,325.18万元,主要是化工区专项发展资金，专项用于化工区内市场机制不能有效配置的基础性、公益性设施的建设、维护和管理等方面的开支。

　　7、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算34.97万元，其中:

　　“住房公积金”2014年度决算34.97万元,主要用于为化工区管委会机关和下属事业单位职工按规定缴纳的住房公积金。

　　四、关于上海化学工业区管理委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海化学工业区管理委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1,483.99万元，具体情况如下：

　　1、工资福利支出761.86万元，主要用于化工区管委会机关和下属事业单位职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2、商品服务支出640.66万元，主要用于化工区管委会机关和下属事业单位为维持单位正常运转而购买商品和服务的各项支出。

　　3、对个人家庭的补助支出70万元，主要用于化工区管委会机关和下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，以及退休人员工资等

　　4、其他资本性支出11.47万元，主要用于化工区管委会机关和下属事业单位购置固定资产的支出。

　　五、关于上海化学工业区管理委员会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数301.56万元，比预算节约16.55万元，其中：

　　因公出国经费决算77.47万元，比预算节约4.51万元，主要用于为推进化工区招商引资工作，出国参加有关项目的谈判；以及为进一步提升园区的公共管理水平而组织的公共安全、环保、应急联动等方面的专业交流等而发生的差旅费、住宿费、伙食补助、杂费等支出。该费用涉及出国团组数6个和人数17人次

　　公务用车购置及运行经费决算205.11万元，比预算节约11.66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费205.11万元。由于化工区管委会地处远郊，园区公共交通配套尚不健全，此费用主要用于赴市内各对口业务部门联系工作、开会、办理业务，以及在化工区内开展各项安全环保检查等日常工作所需的租车费、汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年末公务用车保有量为9辆。

　　公务接待经费决算18.98万元，比预算节约0.38万元，主要用于接待赴化工区参观、调研的外省市考察团组等，以及为开展业务活动而发生的工作餐费等支出，全年共累计公务接待101批次，涉及人数约1377人。

　　六、关于上海化学工业区管理委员会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额7,811.74万元，其中：政府采购货物预算执行1,031.37万元，政府采购工程预算执行1,158.75万元、政府采购服务预算执行5,621.62万元。

　　七、关于上海化学工业区管理委员会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目四个，涉及预算金额24100万元；纳入绩效评价的项目三个，涉及预算金额19,852.69万元。

　　八、关于上海化学工业区管理委员会2014年度国有资产占有使用情况

　　截止2014年12月31日，上海化学工业区管理委员会各单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆。