第一部分概况

　　一、主要职能

　　上海市监狱管理局为上海市司法局管理的行政机构，主要职责：

　　（一）贯彻执行有关监狱工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究指定本市狱政管理和罪犯教育改造、劳动生产、生活卫生等方面的规章制度。

　　（二）管理指导监狱正确执行刑罚、依法治监，提高监狱管理水平，创建现代化文明监狱。

　　（三）制定监狱的布局规划和新建、改建、扩建方案，经批准后组织实施。

　　（四）负责监狱系统人民警察警用装备、狱政装备的配置和管理工作。

　　（五）负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、财务、基建等工作。

　　（六）负责编制、申报监狱系统的人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费。

　　（七）按规定负责本市监狱系统国有资产的管理。

　　（八）负责监狱人民警察的配置、教育、培训、奖惩工作，负责干警队伍建设；负责工勤人员的招录、评聘和工资管理及劳动保护工作。

　　（九）参与社会治安综合治理工作，组织开展对在押罪犯的社会帮教和刑满释放人员的接茬帮教工作。

　　（十）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市监狱管理局部门决算包括：上海市监狱管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市监狱管理局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　第三部分2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数185969.34万元；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数21654.64万元。

　　一、关于2014年部门决算收入情况说明

　　2014年部门决算收入总计221482.29万元，其中：财政拨款收入207623.98万元，占93.74%；事业收入992.09万元，占0.45%；其他收入12866.23万元，占5.81%。

　　二、关于2014年部门决算支出情况说明

　　2014年部门决算支出总计218368.95万元，其中：基本支出178686.70万元，占81.83%；项目支出39682.25万元，占18.17%。

　　三、关于2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　2014年部门决算财政拨款支出总计206724.28万元，具体情况如下：

　　1．“20407监狱”2014年度决算145425.34万元，其中：

　　“01行政运行”2014年度决算116276.27万元，主要用于：监狱行政单位的基本支出。

　　“06狱政设施建设”2014年度决算28384.12万元，主要用于：监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备等方面的支出。

　　“50事业运行”2014年度决算764.95万元，主要用于：监狱事业单位的基本支出。

　　2.“20408强制隔离戒毒”2014年度决算8341.75万元，其中：

　　“01行政运行”2014年度决算8167.74万元，主要用于：戒毒行政单位的基本支出。

　　“06所政设施建设”2014年度决算174.02万元，主要用于：戒毒管理部门所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

　　3．“20802民政管理事务”2014年度决算565万元，其中：

　　“99其他民政管理事务支出”2014年度决算565万元，主要用于：监狱皖南两社区开展社会救助和福利等专项业务的支出。

　　4．“20805行政事业单位离退休”2014年度决算35517.21万元，其中：

　　“01归口管理的行政单位离退休”2014年度决算35229.12万元，主要用于：行政单位离退休人员各方面的经费支出。

　　“02事业单位离退休”2014年度决算203万元，主要用于：事业单位离退休人员各方面的经费支出。

　　“99其他行政单位离退休支出”2014年度决算85.08万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休人员方面的经费支出。

　　5．“21005医疗保障”2014年度决算3888.16万元，其中：

　　“01行政单位医疗”2014年度决算3850.10万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

　　“02事业单位医疗”2014年度决算38.06万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

　　6．“22102住房改革支出”2014年度决算5612.51万元，其中：

　　“01住房公积金”2014年度决算5612.51万元，主要用于：行政事业单位按基本工资和津补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7．“22999其他支出”2014年度决算7374.31万元，其中：

　　“01其他支出”2014年度决算7374.31万元，主要用于：发放2013年绩效考核奖和2014年带薪年休假。

　　四、关于2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计173664.74万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出104081.27万元，主要用于：单位开支的在职和编外长聘人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　2.商品和服务支出29309.71万元，主要用于：单位购买.商品和服务支出（不包括用于购买固定资产的支出）

　　3.对个人和家庭的补助支出40273.76万元，主要用于：政府.对个人和家庭的补助支出。

　　五、关于2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数2581.05万元，比预算节约277.99万元，其中：

　　因公出国经费决算111.20万元，比预算节约21.2万元，主要用于：单位工作人员公务出国的住宿费、培训费、伙食补助费等支出，当年共出国团组数22次，56人。

　　公务用车购置及运行经费决算1933.54万元，比预算节约6.96万元，其中：公务用车购置费331.86万元，公务用车运行费1601.68万元。主要用于：购买公务用车、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，当年车辆购置14辆和年末车辆保有量642辆。

　　公务接待经费决算536.31万元，比预算节约249.83万元，主要用于：国家重大政策调研和专项检查组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，当年公务接待2743批次。

　　六、关于2014年度行政经费统计数

　　汇总2014年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计144486.07万元。

　　七、关于上海市监狱管理局2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额23089.00万元，其中：政府采购货物预算执行3339.44万元、政府采购工程预算执行17631.40万元、政府采购服务预算执行2118.16万元。

　　八、关于上海市监狱管理局2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额14705.85万元；纳入绩效评价的项目11个，涉及预算金额14705.85万元。

　　九、关于上海市监狱管理局2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市监狱管理局下属各单位共有车辆642辆，其中，一般公务用车192辆、一般执法执勤用车429辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16辆，其他用车主要包括摩托车、越野车等。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。”