第一部分上海市口岸服务办公室概况

　　一、主要职能

　　根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<上海市人民政府机构改革方案>的通知》（厅字〔2008〕17号）的规定，设立上海市口岸服务办公室，为市政府直属机构。

　　主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与研究起草本市口岸综合管理地方性法规、规章草案和政策，研究制定口岸综合管理规范性文件，并组织实施。

　　（二）牵头组织本市口岸对外开放规划和年度计划的编报，并组织实施和协调推进。

　　（三）负责本市口岸新开放、扩大开放、临时开放以及非开放区域临时进出等的初审和报批的办理工作；负责已开放范围内新建码头、航站楼、车站等涉外作业区对外开通启用的审查、验收和报批的办理；负责已开放范围内临时接靠的审查和批准。

　　（四）统筹协调并督促落实口岸查验配套设施的规划、设计、投资和建设；协调口岸查验单位机构设置、人员编制方案的制订，并按规定程序报批。

　　（五）负责本市特殊监管区域的查验配套设施规划和建设的协调，牵头组织对新建或扩建特殊监管区域验收的准备工作，协调推进特殊监管区域的通关及信息化等工作。

　　（六）负责本市口岸“大通关”协调服务工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境。

　　（七）协调推进本市口岸与外省市口岸跨区域“大通关”合作以及口岸国际合作交流；参与协调本市口岸安全工作。

　　（八）归口协调口岸查验单位需要地方政府解决的问题；负责协调口岸工作中各有关单位之间的关系和协作配合方面的矛盾，遇有紧急情况作出裁定。

　　（九）组织开展涉及本市口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施。

　　（十）负责本市口岸各相关数据的统计分析和对外发布，组织开展本市口岸的对外宣传工作；组织指导、协调推进本市“文明口岸”共建活动。

　　（十一）指导上海口岸协会工作，联系口岸相关社会中介机构和社会团体。

　　（十二）承办市政府交办的其他事项。

　　内设机构

　　根据上述职责，上海市口岸服务办公室设5个内设机构。

　　（一）综合处

　　（二）组织人事处

　　（三）政策法规处

　　（四）口岸管理处

　　（五）通关协调处

　　根据工作需要，上海市口岸服务办公室另设上海市口岸服务办公室洋山办事处、上海市口岸服务办公室机场办事处、上海市口岸服务办公室浦东办事处（浦江办事处）。按有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市口岸服务办公室部门决算包括：上海市口岸服务办公室本级决算。

　　纳入上海市口岸服务办公室2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市口岸服务办公室2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　单位：万元

　　第三部分上海市口岸服务办公室2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数。

　　一、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算收入情况说明

　　上海市口岸服务办公室2014年部门决算收入总计2533万元，其中：财政拨款收入2531万元，占100%；其他收入2万元。

　　二、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算支出情况说明

　　上海市口岸服务办公室2014年部门决算支出总计2676万元，其中：基本支出1365万元，占51%；项目支出1311万元，占49%。

　　三、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市口岸服务办公室2014年部门决算财政拨款支出总计2676万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务”2570万元，其中：

　　“行政运行”1259万元，“一般行政管理事务”1311万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出，本市口岸“大通关”协调服务等工作的项目支出。

　　2.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”40万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”40万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费。

　　3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”27万元，其中：

　　“行政单位医疗”24万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等；“其他医疗卫生支出”3万元。

　　4.“住房保障支出—住房改革支出”39万元，其中：

　　“住房公积金”39万元，主要用于在职人员住房公积金。

　　四、关于上海市口岸服务办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市口岸服务办公室2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1365万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出791万元，主要用于：在职人员的工资津补贴、社保缴存等。

　　2.商品服务支出452万元，主要用于办公经费房屋租赁、物业管理各类经费等。

　　3.对个人家庭的补助支出83万元，主要用于归口管理的行政单位离退休和在职人员的住房公积金等。

　　4.其他资本性支出15万元，主要用于办公设备的采购等。

　　五、关于上海市口岸服务办公室2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数135万元，比预算节约59万元，其中：

　　因公出国经费决算71万元，比预算节约16万元，主要用于组织国际合作交流，为推进上海国际航运中心建设，推进口岸国际交流合作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、杂费等支出。全年出国团组数8批18人。

　　公务用车购置及运行经费决算17万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费17元。主要用于安排市内因公出差、外地因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量6辆。

　　公务接待经费决算47万元，比预算节约43万元，主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、相关部门单位为推进上海口岸开放工作、区域口岸“大通关”合作等重点项目开放验收、专项检查以及外省市接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年共接待人员52批次计712人。

　　六、关于上海市口岸服务办公室2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额13万元，其中：政府采购货物预算执行13万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

　　七、关于上海市口岸服务办公室2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1000万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额1000万元。

　　八、关于上海市口岸服务办公室2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市口岸服务办公室共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。