第一部分上海市机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）负责实施对本市机关事务工作的宏观管理，组织制定本市机关事务管理规章制度并组织实施；负责市级机关事务的管理、保障、服务。

　　（二）按规定组织拟订本市机关后勤体制改革政策、制度并组织实施；指导市级机关各部门引进后勤服务社会资源工作，核定服务项目内容及标准，负责服务质量的监督管理。

　　（三）按规定承担市级机关国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作；指导市级机关所属事业单位国有资产的管理工作；负责市国资委委托的经营性国有资产的监督管理；按规定承担外宾赠送市领导和各部门礼品的管理工作。

　　（四）负责市级机关办公用房权属和基本建设的管理；拟订有关规章制度并组织实施；负责市级机关办公用房的规划编制、权属管理、使用调配，组织实施建设和修缮的计划编制、项目审核、建设监管等工作；核定市级机关和区县级办公用房建设标准和使用规模。

　　（五）负责本市行政事业单位公务车辆配置的编制、配备标准和专用车辆的管理工作；负责市级机关公务车辆的更新、处置和交通安全、牌证管理等工作；负责保障市人大、市政府领导和市人大常委会、市政府办公厅等部门日常公务用车。

　　（六）负责市级机关节能监督管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；协调、推进市级其他公共机构的节能管理。

　　（七）按市级机关资产配置规定和标准，负责对纳入预算的市级机关办公用房、公务用车、物业管理等项目提出审核意见；负责市级机关办公用房基建经费管理工作；负责交办的全市性重要会议和重大活动的经费保障和市政府办公厅等部门日常行政经费的财务管理工作。

　　（八）负责本市公务员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案并组织实施；负责市级领导干部住房的管理、调配和服务保障工作。

　　（九）承担市人大、市政府机关集中办公场所的安全保卫管理工作；按规定会同市公安局对机关办公场所内部安全防范实施业务指导。

　　（十）负责本市有关重要会议和重大活动的后勤保障工作;

　　会同有关部门制定市级机关国内公务接待的有关制度和标准；承办有关领导干部的生活服务事宜。

　　（十一）负责市级机关部分集中办公场所计算机网络系统的规划建设、标准制定和维护保障管理；负责市级机关及其所属事业单位后勤岗位培训、考试管理。

　　（十二）负责对市政府采购中心的日常管理，并依法督促其规范实施政府采购活动。

　　（十三）按规定负责市级领导机关人防设施的基本建设、维修维护和日常管理工作。

　　（十四）管理、指导上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会下属单位工作。

　　（十五）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市机关事务管理局部门决算包括：上海市机关事务管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市机关事务管理局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市机关事务管理局2014年度部门决算表

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　单位：万元

　　第三部分上海市机关事务管理局2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市机关事务管理局2014年部门决算收入情况说明

　　上海市机关事务管理局2014年部门决算收入总计39,190.13万元，其中：财政拨款收入38,054.42万元，占97.1%；事业收入593.57万元，1.5占%；其他收入542.14万元，占1.4%。

　　二、关于上海市机关事务管理局2014年部门决算支出情况说明

　　上海市机关事务管理局2014年部门决算支出总计40,440.33万元，其中：基本支出20,506.74万元，占50.7%；项目支出19,933.59万元，占49.3%。

　　三、关于上海市机关事务管理局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市机关事务管理局2014年部门决算财政拨款支出总计39,494.27万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务”2014年度决算29,336.68万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算12,323.48万元，主要用于行政单位人员及公用等基本支出

　　“一般行政管理事务”2014年度决算12,018.67万元,主要用于行政单位项目支出。

　　“事业运行”2014年度决算2,642.66万元,主要用于事业单位人员、公用及部分项目支出。

　　“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”2014年度决算2,351.87万元，主要用于事业单位项目支出

　　2．“文化体育与传媒支出-文物”2014年度决算4,888.94万元，其中：

　　“文物保护”2014年度决算4,888.94万元，主要用于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会系统单位人员及公用经费支出，以及维持日常工作和发展建设的项目支出。

　　3．“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算1,411.19万元，其中:

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算1,057.68万元，主要用于行政单位离退休人员费用，如离休人员补贴，退休人员福利费等。

　　“事业单位离退休”2014年度决算326.39万元，主要用于事业单位离退休人员费用，如事业单位退休人员福利费等。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算27.12万元，主要用于行政事业单位离退休人员活动费。

　　4．“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算314.86万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算78.11万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险金。

　　“事业单位医疗”2014年度决算236.75万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险金。

　　5．“医疗卫生及计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年决算4.8万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算4.8万元，主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。

　　6．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算284.7万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算284.7万元，主要用于行政事业单位公积金支出。

　　7．“其他支出”2014年度决算3,253.1万元，其中：

　　“其他支出”2014年度决算3,253.1万元，主要是基本建设与行政决算报表合并后反映的基本建设帐户余额资金。

　　四、关于上海市机关事务管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市机关事务管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计20,037.74万元，具体情况如下：

　　1．工资福利支出6,135.02万元，主要用于行政事业单位人员基本工资、津贴补贴等支出。

　　2．商品服务支出12,014.1万元,主要用于行政事业单位公用经费、办公用房物业费和租赁费等支出。

　　3．对个人家庭的补助支出1,699.77万元，主要用于行政事业单位离休费、退休费，在职人员公积金等支出。

　　4．资本性支出188.85万元，主要用于行政事业单位办公设备购置支出。

　　五、关于上海市机关事务管理局2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数2,479.22万元，比预算节约415.92万元，其中：

　　因公出国经费决算93.43万元，比预算节约14.3万元，主要用于安排机关事务业务考察、文物资料收集、国际合作交流、境外培训等公务出国（境）的住宿费、旅费、公杂费等支出。2014年共组织出国(境)团组5个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个,累计23人次。

　　公务用车购置及运行经费决算2,328.89万元，比预算节约222.81万元，其中：公务用车购置费1,921.21万元，公务用车运行费407.68万元。主要用于部分市级机关和局下属事业单位的车辆更新；用于保障政务、应急抢险救灾、机要通讯及其他公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年共购置公务车辆67辆，截止2014年年末车辆保有量1454辆。

　　公务接待经费决算56.9万元，比预算节约178.81万元，主要用于进行业务工作交流、考察调研、检查指导接待及外事接待费用，主要包括伙食费、交通费、会场费。2014年度共接待234批次,接待人数2842人。

　　六、关于上海市机关事务管理局2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额10,128.09万元，其中：政府采购货物预算执行2,128.53万元、政府采购工程预算执行1,981.42万元、政府采购服务预算执行6,018.14万元。

　　七、关于上海市机关事务管理局2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额190万元；纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额190万元。

　　八、关于上海市机关事务管理局2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市机关事务管理局各单位共有车辆1454辆，其中，一般公务用车1451辆、其他用车3辆，其他用车主要包括工程用卡车1辆，小型客车1辆，中型货运车1辆。单位价值200万元以上大型设备33台（套）。