第一部分上海市绿化和市容管理局概况

　　一、主要职能

　　2008年10月，根据《上海市人民政府机构改革方案》，撤销原上海市绿化管理局、上海市市容环境卫生管理局，成立上海市绿化和市容管理局，并挂上海市林业局、上海市城市管理行政执法局牌子。上海市绿化和市容管理局主要职责：

　　（一）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生、林业和城管执法的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关绿化、市容环境卫生、林业和城管执法的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

　　（二）根据本市国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划的要求，编制绿化、市容环境卫生、林业专业规划，负责编制绿化、市容环境卫生、林业和城管执法中长期发展规划和年度计划；编制绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目建议书和可行性研究报告；负责实施国家绿化、市容环境卫生、林业和城管执法等方面的标准、规范，组织制定相关的地方性标准、规范、规程。

　　（三）负责对绿化、市容环境卫生、林业的行业管理；负责指导区县绿化、市容环境卫生、林业和城管执法等方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生、林业、城管执法的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

　　（四）负责审定公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案；审查公共绿地、林地内建设项目的方案；负责制定并组织实施公共绿地的分级分类管理办法；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理和资质管理；负责组织、协调本市绿化、市容环境卫生、林业重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生、林业设施配套建设工作；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

　　（五）负责统一管理市容环境卫生工作；依法对全市市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责本市市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理；依法承担拆除违法违章建筑职责中的相关工作。

　　（六）负责组织、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本市陆生野生动植物资源调查、监测和管理工作；依法拟订本市重点保护的陆生野生动植物名录，报市政府批准后公布、实施；会同市有关部门，组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作；组织、协调本市湿地的保护；指导本市野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理。

　　（七）负责本市绿化和林业资源管理工作；负责绿化和林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；会同市有关部门，研究提出本市林业产业发展的有关政策，制定发展规划；负责林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作；会同市有关部门，组织、协调本市护林防火工作。

　　（八）负责协调市有关部门组织编制本市户外广告设施的专业规划，负责户外广告设置的审批；负责组织编制全市景观灯光规划和重要区域的景观灯光规划；负责制定本市景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划；负责制定有关户外广告设施、景观灯光的技术标准和管理规定；承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。

　　（九）负责公园管理工作，制定并组织实施公园、风景名胜区分级分类管理办法；依法审批公园、风景名胜区规划方案、调整方案；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作，制定古树名木保护等级标准，并组织资源调查。

　　（十）负责制定绿化、市容环境卫生、林业和城管执法科技发展规划、年度计划；负责绿化、市容环境卫生、林业和城管执法重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关；负责组织实施绿化、市容环境卫生、林业信息化重大项目建设；负责相关领域的对外合作交流工作。

　　（十一）承担本市城市管理相对集中行政处罚权工作；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责组织本市城管执法工作的业务培训和综合考核；承担本市市属城管执法权限范围内的行政处罚权行使。

　　（十二）负责本市绿化、市容环境卫生、林业和城管执法方面的普法教育和社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动；承担上海市绿化委员会的日常工作。

　　（十三）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　（十四）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市绿化和市容管理局部门决算包括：上海市绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市绿化和市容管理局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市绿化和市容管理局2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分上海市绿化和市容管理局2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市绿化和市容管理局2014年部门决算收入情况说明

　　上海市绿化和市容管理局2014年部门决算收入总计221,233.16万元，其中：财政拨款收入195,231.61万元，占88.25%；事业收入22,103.57万元，占9.99%；事业单位经营收入856.94万元，占0.39%；其他收入3,041.04万元，占1.37%。

　　二、关于上海市绿化和市容管理局2014年部门决算支出情况说明

　　上海市绿化和市容管理局2014年部门决算支出总计207,142.17万元，其中：基本支出39,283.87万元，占18.96%；项目支出167,009.75万元，80.63%；事业单位经营支出848.55万元，占0.41%。

　　三、关于上海市绿化和市容管理局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市绿化和市容管理局2014年部门决算财政拨款支出总计181271.13万元，具体情况如下：

　　1.“教育-职业教育”2014年度决算2448.29万元，其中：

　　“中专教育”2014年度决算2448.29万元，主要用于环境学校人员经费、公用经费和项目支出。

　　2．“科学技术-应用研究”2014年度决算1637.58万元，其中：

　　“机构运行”2014年度决算1594.58万元，主要用于园林科研所人员经费、公用经费支出。

　　“社会公益研究”2014年度决算43万元，主要用于园林科研所科研项目支出。

　　3.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算7687.34万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算2834.12万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

　　“事业单位离退休”2014年度决算4569.83万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算283.38万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费和离退休管理机构的支出。

　　4.“社会保障和就业-其他社会保障和就业支出”2014年度决算29731.19万元，其中：

　　“其他社会保障和就业支出”2014年度决算29731.19万元，主要用于片林回购市级补贴。

　　5.“医疗卫生与计划生育-医疗保障”2014年度决算904.61万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算141.75万元，主要用于行政单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

　　“事业单位医疗”2014年度决算762.85万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

　　6.“医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生支出”2014年度决算5.67万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算5.67万元，主要用于行政单位在职市管保健对象医疗保健统筹支出。

　　7.“节能环保-其他节能环保支出”2014年度决算381.60万元，其中：

　　“节能环保支出”2014年度决算381.60万元，主要用于亚新峰会市容环境保障区管项目市级补贴。

　　8.“城乡社区支出-城乡社区管理事务”2014年度决算6438.73万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算6154.23万元，主要用于行政和参公单位人员经费和公用经费支出。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算17.99万元，主要用于行政机关交通工具更新购置费。

　　“机关服务”2014年度决算178万元，主要用于行政机关项目经费支出。

　　“城管执法”2014年度决算88.51万元，主要用于城管执法总队项目支出。

　　9．“城乡社区支出-城乡社区公共设施”2014年度决算31551.52万元，其中：

　　“其他城乡社区公共设施支出”2014年度决算31551.52万元，主要用于亚新峰会市容环境保障区管项目市级补贴。

　　10.“城乡社区支出-城乡社区环境卫生”2014年度决算27927万元，其中：

　　“城乡社区环境卫生”2014年度决算27927万元，主要用于事业单位在职人员基本支出；市属公园配套服务、动植物引种、科研科普、绿化和市容行业管理、信息化运行维护、环卫水上管理等项目支出。

　　11.“城乡社区支出-城市公用事业附加安排的支出”2014年度决算38384.47万元，其中：

　　“其他城市公用事业附加安排的支出”2014年度决算38384.47万元，主要用于绿化工程类及整治类项目、市属公园综合维护养护、市管水域保洁等项目支出。

　　12.“农林水支出-林业”2014年度决算12508.13万元，其中：

　　“林业事业机构”2014年度决算2085.45万元，主要用于林业单位人员经费、公用经费支出。

　　“森林培育”2014年度决算6093.89万元，主要用于林业建设项目维护市级补贴。

　　“林业技术推广”2014年度决算670.93万元，主要用于林业总站林业技术推广项目支出。

　　“森林资源管理”2014年度决算307.40万元，主要用于林业总站森林资源管理项目支出。

　　“森林资源监测”2014年度决算560.43万元，主要用于林业森林资源监测项目支出。

　　“动植物保护”2014年度决算1852.33万元，主要用于野保站和崇明东滩野生动植物保护项目支出。

　　“湿地保护”2014年度决算27万元，主要用于野生动植物及栖息地保护管理项目支出。

　　“林业检疫检测”2014年度决算87.99万元，主要用于林业总站林业检疫检测项目支出。

　　“林业质量安全”2014年度决算194.98万元，主要用于林总站林业质量安全项目支出。

　　“信息管理”2014年度决算26.64万元，主要用于林业总站林业信息管理项目支出。

　　“石油价格改革对林业的补贴”2014年度决算18万元，主要用于贴补国有林场因油价上涨而增加的成本支出。

　　“林业防灾减灾”2014年度决算444.98万元，主要用于林业防灾减灾项目支出。

　　“其他林业支出”2014年度决算138.14万元，主要用于林业技能培训等其他林业项目支出。

　　13.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算789.94万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算789.94万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。

　　14.“其他支出-其他支出”2014年度决算20875.05万元，其中：

　　“其他支出”2014年度决算20875.05万元，主要用于事业单位基本建设类项目支出。

　　四、关于上海市绿化和市容管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市绿化和市容管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计32,404.4万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出17374.8万元，主要用于行政和事业单位基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等其他工资福利支出。

　　2.商品和服务支出6733.28万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　3.对个人和家庭的补助支出7953.7万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金等其他对个人和家庭的补助支出。

　　4.其他资本性支出342.62万元，主要用于办公设备购置和专用设备购置。

　　五、关于上海市绿化和市容管理局2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数642.56万元，比预算节约149.18万元，其中：

　　因公出国经费决算125.04万元，同预算数一致，主要用于机关及下属23家一级预算单位人员的国际合作交流，重大项目洽谈，园林绿化、城市森林、生活垃圾处置、灯光景观、城市管理等境外培训、业务学习考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、培训费等支出。出国团组数10个，23人次。

　　公务用车购置及运行经费决算383.28万元，比预算节约37.12万元，其中：公务用车购置费80.03万元，公务用车运行费303.25万元。主要用于机关及下属23家一级预算单位公务用车的报废更新，用于森林防火、野生动植物疫源疫病监测、市容环境巡查、执法执勤等日常工作所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。车辆购置数量5辆，年末车辆保有量216辆。

　　公务接待经费决算134.24万元，比预算节约112.06万元，主要用于机关及下属23家一级预算单位接待园林绿化系统、市容环卫系统、城管执法系统、林业系统等国际、国内来访代表团所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。公务接待批次1121批次，14213人次。

　　六、关于上海市绿化和市容管理局2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额27518.04万元，其中：政府采购货物预算执行1880.58万元、政府采购工程预算执行7335.51万元、政府采购服务预算执行18301.95万元。

　　七、关于上海市绿化和市容管理局2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额25504.16万元；纳入绩效评价的项目10个，涉及预算金额79407.55万元。

　　八、关于上海市绿化和市容管理局2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市绿化和市容管理局各单位共有车辆216辆，其中，一般公务用车142辆、一般执法执勤用车20辆、其他用车54辆，其他用车主要包括小型卡车22辆和公车改革上交车辆28辆（未销账）。单位价值200万元以上大型设备28台（套）。