第一部分上海市体育局概况

　　一、主要职能

　　上海市体育局为上海市政府直属机构，主要职责包括贯彻执行有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；制定本市体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划、计划并组织实施；推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动；统筹规划本市竞技体育运行项目的设置与重点布局，指导协调体育训练工作；制定青少年业余训练规划和政策指导；制定体育竞赛制度，编制体育科研、体育教育规划；协同有关部门规划、协调体育场地和设施的建设布局。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市体育局部门决算包括：上海市体育局本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市体育局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市体育局2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　第三部分上海市体育局2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市体育局2014年部门决算收入情况说明

　　上海市体育局2014年部门决算收入总计230,198.98万元，其中：财政拨款收入157,579.05万元，占68.45%；事业收入16,106.41万元，占7%；事业单位经营收入128.75万元，占0.06%；其他收入56,384.77万元，占24.49%。

　　二、关于上海市体育局2014年部门决算支出情况说明

　　上海市体育局2014年部门决算支出总计212642.77万元，其中：基本支出54144.65万元，占25.46%；项目支出158369.79万元，占74.48%；事业单位经营支出128.33万元，占0.06%。

　　三、关于上海市体育局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市体育局2014年部门决算财政拨款支出总计157,052.54万元，具体情况如下：

　　1.“教育支出-职业教育”2014年度决算31257.54万元，其中：

　　“中专教育”2014年度决算6399.48万元，主要用于上海市体育局直属2个中专学校的相关项目支出。

　　“高等职业教育”2014年度决算24858.06万元，主要用于上海市体育局直属1个高校的相关项目支出。

　　2.“科学技术支出-应用研究”2014年度决算1745.30万元，其中：

　　“社会公益研究”2014年度决算1745.30万元，主要用于上海市体育局直属科研单位体育科研支出。

　　3.“文化体育与传媒-体育”2014年度决算73703.92万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算2253.14万元，主要用于上海市体育局机关人员及公用经费。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算30万元，主要用于上海市体育局机关信息化项目运维经费。

　　“体育竞赛”2014年度决算18166.18万元，主要用于上海市体育局体育赛事专项支出。

　　“体育训练”2014年度决算34551.84万元，主要用于上海市体育局竞技体育训练专项支出。

　　“体育场馆”2014年度决算5517.36万元，主要用于上海市体育局体育场馆专项支出。

　　“群众体育”2014年度决算601.69万元，主要用于上海市体育局全民健身专项支出。

　　“体育交流与合作”2014年度决算203.49万元，主要用于上海市体育局对外体育交流与合作专项支出。

　　“其他体育支出”2014年度决算12380.22万元，主要用于上海市体育局青少年体育后备人才培养、运动员保障等其他支出。

　　4.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2014年度决算2818.65万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算518.18万元，主要用于上海市体育局机关离退休经费。

　　“事业单位离退休”2014年度决算2276.22万元，主要用于上海市体育局直属事业单位离退休经费。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算24.25万元，主要用于上海市体育局离退休人员活动经费。

　　5.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算1831.67万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算25.65万元，主要用于上海市体育局机关在职人员医疗保障经费。

　　“事业单位医疗”2014年度决算1806.02万元，主要用于上海市体育局直属事业单位在职人员医疗保障经费。

　　6.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算6.6万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算6.6万元，主要用于上海市体育局在职人员医疗保障经费。

　　7.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算1401.36万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算1401.36万元，主要用于上海市体育局在职人员缴纳住房公积金。

　　8.“其他支出-彩票公益金安排的支出”2014年度决算37904.07万元，其中：

　　“用于体育事业的彩票公益金支出”2014年度决算37904.07万元，主要用于上海市体育局彩票公益金项目支出。

　　9.“其他支出-其他支出”2014年度决算6383.44万元，其中：

　　“其他支出”2014年度决算6383.44万元，主要用于基本建设支出。

　　四、关于上海市体育局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市体育局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计41,457.49万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出31112.23万元，主要用于职工基本工资、津补贴、奖金、社保等。

　　2．商品服务支出5571.43万元，主要用于办公费、日常水电费、邮电费、物业管理费、三公经费、培训费等。

　　3．对个人家庭的补助支出4179.47万元，主要用于离退休费、医疗费、住房公积金、生活补助等。

　　4.资本性支出594.36万元，主要用于固定资产购置等。

　　五、关于上海市体育局2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数803.41万元，比预算节约247.46万元，其中：

　　因公出国经费决算81.42万元，比预算节约123.38万元，主要用于因公出访各项费用，出国组团数30个，累计146人次。

　　公务用车购置及运行经费决算519.88万元，比预算节约62.85万元，其中：公务用车购置费192.65万元，公务用车运行费327.23万元。主要用于车辆购置及运行费用。车辆购置数9辆，年末车辆保有量194辆。

　　公务接待经费决算202.11万元，比预算节约61.23万元，主要用于国内外接待，132批次、2602人。

　　六、关于上海市体育局2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额12034.52万元，其中：集中采购2659.41万元，分散采购9375.10万元（其中：货物预算执行3744.06万元、政府采购工程预算执行4377.15万元、政府采购服务预算执行1253.89万元）。

　　七、关于上海市体育局2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额20525万元；纳入绩效评价的项目2个，涉及预算金额1715万元。

　　八、关于上海市体育局2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市体育局各单位共有车辆308辆，其中，一般公务用车308辆。单位价值200万元以上大型设备13（套）。”