第一部分上海市交通委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

　　（二）拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相关工作。

　　（三）组织编制综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。

　　（四）负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

　　（五）负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接配套；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

　　（六）负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场经营秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责地方海事工作；负责上海港引航监督管理。

　　（七）组织开展交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

　　（八）承担本市交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置；承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上搜救工作，指导内河救助打捞工作。

　　（九）推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

　　（十）负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

　　（十一）归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

　　（十二）组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

　　（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　（十四）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市交通委员会部门决算包括：上海市交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市交通委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分上海市交通委员会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　第三部分上海市交通委员会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市交通委员会2014年部门决算收入情况说明

　　上海市交通委员会2014年部门决算收入总计307,457.64万元，其中：财政拨款收入283,777.86万元，占92.3%；事业收入1,639.21万元，占0.53%；其他收入22,040.56万元，占7.17%。

　　二、关于上海市交通委员会2014年部门决算支出情况说明

　　上海市交通委员会2014年部门决算支出总计304,756.82万元，其中：基本支出40,169.36万元，占13.18%；项目支出264,587.46万元，占86.82%。

　　三、关于上海市交通委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市交通委员会2014年部门决算财政拨款支出总计287,105.19万元，具体情况如下：

　　1．“公共安全支出－其他公共安全支出”2014年度决算580.57万元，其中：

　　“其他公共安全支出”2014年度决算580.57万元，主要用于亚信峰会安全保障支出。

　　2.“教育－职业教育”2014年度决算2,541.90万元，其中：

　　“中专教育”2014年度决算2,541.90万元，主要用于学校的人员、公用、专项支出。

　　3.“教育－教师进修及干部继续教育”2014年度决算593.00万元，其中：

　　“干部教育”2014年度决算593.00万元，主要用于学校的人员、公用、专项支出。

　　4．“科学技术－应用研究”2014年度决算1,147.37万元，其中：

　　“机构运行”2014年度决算672.50万元，主要用于科研单位的人员、公用支出。

　　“其他应用研究支出”2014年度决算474.87万元，主要用于科研单位应用研究方面的支出。

　　5.“社会保障和就业－行政事业单位离退休”2014年度决算4,815.22万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算3,281.53万元，主要用于行政单位离退休经费支出。

　　“事业单位离退休”2014年度决算1,515.15万元，主要用于事业单位离退休经费支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算18.54万元，主要用于行政、事业单位离退休人员活动经费支出。

　　6.“医疗卫生－医疗保障”2014年度决算913.71万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算285.13万元，主要用于行政单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

　　“事业单位医疗”2014年度决算628.58万元，主要用于事业单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

　　7.“医疗卫生－其他医疗卫生支出”2014年度决算4.2万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算4.2万元，主要用于本单位其他医疗保障方面的支出。

　　8.“节能环保－污染减排”2014年度决算10,982.29万元，其中：

　　“减排专项支出”2014年度决算10,982.29万元，主要用于交通运输节能减排支出。

　　9.“城乡社区事务－城市公用事业附加安排的支出”2014年度决算4,671.78万元，其中：

　　“其他城市公用事业附加安排的支出”2014年度决算4,671.78万元，主要用于航道维护等公用事业附加安排支出。

　　10.“交通运输－公路水路运输”2014年度决算56,345.98万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算11,370.82万元，主要用于行政单位人员、公用支出。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算742.04万元，主要用于行政单位下设临时机构等支出。

　　“公路运输管理”2014年度决算8,322.49万元，主要用于委属陆路运输管理单位人员、公用支出以及为组织公路运输管理工作、发展目标所安排的项目支出。

　　“航务管理”2014年度决算4,596.06万元，主要用于委属单位航务管理方面支出。

　　“远洋运输”2014年度决算4,976.71万元，主要用于老旧运输船舶和单壳油轮报废更新补贴支出。

　　“船舶港务费安排的支出”2014年度决算3,887.50万元，主要用于委属单位为组织水路运输管理工作所安排的项目支出。

　　“其他公路水路运输支出”2014年度决算22,450.36万元，主要用于委属水路运输管理单位人员、公用支出以及为组织公路、水路运输管理工作、发展目标所安排的项目支出。

　　11.“交通运输－石油价格改革对交通运输的补贴”2014年度决算171,167.80万元，其中：

　　“对城市公交的补贴”2014年度决算139,318.50万元，主要用于石油价格改革对城市公交的补贴。

　　“对农村道路客运的补贴”2014年度决算1,277万元，主要用于石油价格改革对农村道路客运的补贴。

　　“对出租车的补贴”2014年度决算30,572.30万元，主要用于石油价格改革对出租车的补贴。

　　12.“交通运输－车辆购置税支出”2014年度决算2,316万元，其中：

　　“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”2014年度决算2,168万元，主要用于车辆购置税收入安排的航道整治、公路建设等支出。

　　“车辆购置税用于农村公路建设支出”2014年度决算148万元，主要用于车辆购置税收入安排的农村公路建设支出。

　　13.“交通运输－港口建设费安排的支出”2014年度决算23,411.20万元，其中：

　　“航道建设和维护”2014年度决算23,411.20万元，主要用于港口建设费安排的航道整治、维护支出。

　　14.“资源勘探－资源勘探信息等支出”2014年度决算6,509.28万元，其中：

　　“其他资源勘探电力信息等支出”2014年度决算6,509.28万元，主要用于优化集疏运结构项目补贴支出。

　　15.“住房保障支出－住房改革支出”2014年度决算806.89万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算806.89万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16.“其他支出－其他支出”2014年度决算298万元，其中：

　　“其他支出”2014年度决算298万元，主要用于基建项目支出。

　　四、关于上海市交通委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市交通委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计31,193.54万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出19,270.88万元，主要用于在职职工工资及按规定比例缴纳的各项社会保险费等支出。

　　2.商品服务支出5,976.40万元，主要用于办公费、印刷费、水电费等支出。

　　3.对个人家庭的补助支出5,586.93万元，主要用于离退休费、抚恤金、按规定比例缴纳的住房公积金等支出。

　　4.其他资本性支出359.33万元，主要用于购置固定资产等支出。

　　五、关于上海市交通委员会2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数1,318.16万元，比预算节约289.94万元，其中：

　　因公出国经费决算359.89万元，比预算节约56.31万元，主要用于为推进国际航运中心建设，建设公交都市等任务；出席行业内相关重要国际或地区性会议，按协议执行对口交运项目以及执行交通部或行业内机关培训和交运项目而发生的相关费用，出席国际会议出访费（包括住宿费、差旅费、伙食补贴费等）以及培训费等支出。全年出国团组数共34个，全年因公出国（境）委系统出访89人次。

　　公务用车购置及运行经费决算880.45万元，比预算节约91.35万元。其中：公务用车购置费83.06万元，公务用车运行费797.39万元。主要用于编制内公务车辆与公路管理执法车辆报废更新5辆，以及交通港航日常管理、水陆交通安全实时监管、事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及临时租赁车辆燃料费、过路过桥费、租赁费等支出。年末车辆保有量188辆。

　　公务接待经费决算77.82万元，比预算节约142.28万元，主要用于开展交通港航业务、安排全国性交通港航专业会议、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年公务接待批次818批次，接待人数19,777人次。

　　六、关于上海市交通委员会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行金额27,224.12万元，其中：政府采购货物预算执行2,197.1万元、政府采购工程预算执行16,082.08万元、政府采购服务预算执行8,944.94万元。

　　七、关于上海市交通委员会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额19,650.02万元；纳入绩效评价的项目12个，涉及预算金额6,926.13万元。

　　八、关于上海市交通委员会2014年度国有资产占有使用情况

　　截止2014年12月31日，上海市交通委员会各单位共有车辆188辆，其中，一般公务用车71辆、一般执法执勤用车117辆。单位价值200万元以上大型设备4台。