第一部分上海市城乡建设和管理委员会概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行有关城乡建设和城市管理的法律、法规、规章和方针、政策；组织起草相关地方性法规、规章草案，并组织实施有关法规、规章；组织协调城乡建设和城市管理领域综合性、系统性、长远性重大问题研究和重大政策的拟订并组织实施；负责组织行业发展重大改革工作。

　　2.根据本市国民经济和社会发展总体规划，拟订城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；协调拟订城乡建设和城市管理的各类行业发展规划，并组织实施；综合协调与平衡各层面市政基础设施建设管理规划；协调和平衡市政基础设施年度项目建设计划，按照程序报批。

　　3.配合研究编制市属市政基础设施项目年度投资计划；组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工加强对市级城市维护项目的监督管理；会同有关部门加强对区县城市维护资金使用的指导；参与研究城乡建设和城市管理领域财政、价格政策；负责城乡建设和城市管理领域统计管理、经济运行监测和分析；负责监督直属单位的财务管理、国有资产管理和内部审计等工作。

　　4.会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔接工作；会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行性研究；会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；参与确定本市重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施和目标考核；综合协调城市基础设施项目建设相关工作；组织指导、综合协调、督促检查黄浦江两岸开发工作。

　　5.负责建筑、建材市场和行业的行政管理和监督执法；拟订监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度并监督执行；组织制定发布工程建设标准、造价、定额和技术规范；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理与施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理；负责建设市场管理信息平台的建设、运行和管理；负责建设市场的稽查工作；指导市有关部门和区县建设市场业务管理工作。

　　6.制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；组织新型建筑材料的认定和推广应用；拟订推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展，推进住宅产业化和建筑工业化工作。

　　7.承担本市建设行业安全生产监督管理责任，制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；监督实施勘察设计技术标准，强化勘察设计质量管理；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；指导有关部门开展工程质量安全监督管理工作；参与建设工程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。

　　8.统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划，会同有关部门研究拟订工作制度和计划，组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范，指导督促市有关部门以及区县政府落实城市管理各项任务和各类标准定额；负责城市网格化综合管理推进协调工作，承担城市网格化管理体系建设、运行和管理工作；统筹协调城市管理综合执法、绿化林业、景观市容、环境卫生以及供排水等公用事业工作。

　　9.负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；组织编制燃气专项规划并推进实施；负责综合协调地下空间使用管理；综合协调地下市政基础设施建设和管理；参与地下管线综合规划平衡协调，负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理；参与市政工程、综合管线突发事故处理；组织协调城乡建设和城市管理重大事故的应急处置以及综合治理工作。

　　10.指导推进旧区改造和“城中村”改造工作，研究拟订相关政策，组织编制旧区改造和“城中村”改造规划和年度实施计划。

　　11.参与本市城镇体系规划编制；指导区县研究编制郊区城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范，协同市有关部门拟订村镇建设相关政策；指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；协调推进城镇化建设工作；协调指导农村村民住房建设工作。

　　12.负责住房公积金管理法规、政策执行情况的监督，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。参与拟订促进房地产市场健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规划；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作；负责“世界城市日”事务协调工作。

　　13.推进城乡建设和城市管理领域科技进步；指导监督城乡建设和城市管理职业技术教育培训工作；协调推进城乡建设和城市管理信息化建设；协调指导城乡建设和城市管理综合资料的收集、统计和分析，制订发布城乡建设和城市管理行业发展报告。

　　14.承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　15.承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，上海市城乡建设和管理委员会部门决算包括：上海市城乡建设和管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入上海市城乡建设和管理委员会2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市城乡建设和管理委员会本级
2	上海市公积金管理中心
3	上海市建筑建材业市场管理总站
4	上海城乡建设和交通发展研究院
5	上海市建设工程安全质量监督总站
6	上海市建设系统老干部活动室
7	上海中国航海博物馆
8	上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）
9	上海市燃气管理处
10	上海市路政局
11	上海防灾救灾研究所
12	上海市市政规划设计研究院
13	上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室
14	上海市建设工程设计文件审查管理事务中心

　　第二部分上海市城乡建设和管理委员会2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款	457,770.72	一般公共服务
其中：政府性基金	100,383.61	外交
事业收入	15,198.43	国防
事业单位经营收入	2,539.8	公共安全
其他收入	12,103.35	教育	7,124.44
		科学技术	8,065.65
		文化教育与传媒	10,945.66
		社会保障和就业	7,369.24
		医疗卫生	1,481.16
		节能环保	16,217.19
		城乡社区事务	160,015.26
		农林水事务	0
		交通运输	287,479.23
		资源勘探电力信息等事务	271.66
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		国土资源气象等事务
		住房保障支出	2,910.44
		粮油物资储备事务
		其他支出
本年收入合计	487,612.29	本年支出合计	501,879.93
动用历年结余	14,267.64	本年结余
合计	501,879.93	合计	501,879.93

　　2014年度财政拨款支出决算表

单位：万元
项目					财政拨款支出
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	470,564.54	39,414.23	431,150.31
2	205			教育支出	4,390.38	2,460.54	1,929.84
3		03		职业教育	4,329.47	2,460.54	1,868.93
4			02	中专教育	4,329.47	2,460.54	1,868.93
5		99		其他教育支出	60.91	0.00	60.91
6			99	其他教育支出	60.91	0.00	60.91
7	206			科学技术支出	1,565.05	706.18	858.87
8		03		应用研究	1,565.05	706.18	858.87
9			01	机构运行	1,100.23	706.18	394.05
10			02	社会公益研究	458.82	0.00	458.82
11			99	其他应用研究支出	6.00	0.00	6.00
12	207			文化体育与传媒支出	10,225.57	1,971.23	8,254.34
13		02		文物	10,225.57	1,971.23	8,254.34
14			05	博物馆	10,225.57	1,971.23	8,254.34
15	208			社会保障和就业支出	7,340.51	4,065.18	3,275.33
16		05		行政事业单位离退休	4,340.51	4,065.18	275.33
17			01	归口管理的行政单位离退休	2,632.31	2,560.11	72.20
18			02	事业单位离退休	1,683.35	1,505.07	178.28
19			99	其他行政事业单位离退休支出	24.85	0.00	24.85
20		99		其他社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21			01	其他社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22	210			医疗卫生与计划生育支出	1,295.86	1,282.06	13.80
23		05		医疗保障	1,282.06	1,282.06	0.00
24			01	行政单位医疗	113.93	113.93	0.00
25			02	事业单位医疗	1,168.13	1,168.13	0.00
26		99		其他医疗卫生支出	13.80	0.00	13.80
27			01	其他医疗卫生支出	13.80	0.00	13.80
28	211			节能环保支出	16,217.19	0.00	16,217.19
29		10		能源节约利用	1,393.68	0.00	1,393.68
30			01	能源节约利用	1,393.68	0.00	1,393.68
31		11		污染减排	14,591.51	0.00	14,591.51
32			03	减排专项支出	14,591.51	0.00	14,591.51
33		12		可再生能源	232.00	0.00	232.00
34			01	可再生能源	232.00	0.00	232.00
35	212			城乡社区支出	154,161.74	18,319.62	135,842.12
36		01		城乡社区管理事务	29,064.16	9,979.17	19,084.99
37			01	行政运行	5,493.93	5,493.93	0.00
38			02	一般行政管理事务	13,505.19	0.00	13,505.19
39			06	工程建设管理	2,172.31	2,172.31	0.00
40			99	其他城乡社区管理事务支出	7,892.73	2,312.93	5,579.80
41		03		城乡社区公共设施	55,605.02	1,428.42	54,176.60
42			99	其他城乡社区公共设施支出	55,605.02	1,428.42	54,176.60
43		06		建设市场管理与监督	4,865.35	1,957.99	2,907.36
44			01	建设市场管理与监督	4,865.35	1,957.99	2,907.36
45		07		政府住房基金支出	8,720.17	4,954.04	3,766.13
46			01	管理费用支出	8,720.17	4,954.04	3,766.13
47		09		城市公用事业附加安排的支出	55,907.04	0.00	55,907.04
48			01	城市公共设施	49,044.02	0.00	49,044.02
49			99	其他城市公用事业附加安排的支出	6,863.02	0.00	6,863.02
50	214			交通运输支出	272,239.07	9,534.91	262,704.16
51		01		公路水路运输	145,349.63	9,534.91	135,814.72
52			06	公路养护	112,781.30	0.00	112,781.30
53			99	其他公路水路运输支出	32,568.33	9,534.91	23,033.42
54		62		车辆通行费安排的支出	35,746.20	0.00	35,746.20
55			02	政府还贷公路养护	35,746.20	0.00	35,746.20
57		99		其他交通运输支出	91,143.24	0.00	91,143.24
58			99	其他交通运输支出	91,143.24	0.00	91,143.24
59	215			资源勘探信息等支出	271.66	0.00	271.66
65		61		新型墙体材料专项基金支出	271.66	0.00	271.66
66			02	技术研发和推广	48.10	0.00	48.10
67			03	示范项目补贴	40.00	0.00	40.00
68			04	宣传和培训	9.80	0.00	9.80
69			99	其他新型墙体材料专项基金支出	173.76	0.00	173.76
70	221			住房保障支出	2,857.51	1,074.51	1,783.00
71		01		保障性安居工程支出	1,783.00	0.00	1,783.00
72			03	棚户区改造	1,783.00	0.00	1,783.00
73		02		住房改革支出	1,074.51	1,074.51	0.00
74			01	住房公积金	1,074.51	1,074.51	0.00

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元
项目					公共预算财政拨款基本支出
行号	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭的补助支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位补助支出	其他支出
1				合计	34,460.19	21,357.48	7,616.00	5,236.54		250.17	0.0	0.0
2	205			教育支出	2,460.54	2,047.89	412.65					0.0
3		03		职业教育	2,460.54	2,047.89	412.65					0.0
4			02	中专教育	2,460.54	2,047.89	412.65					0.0
5	206			科学技术支出	706.18	367.94	314.14	10.00		14.10		0.0
6		03		应用研究	706.18	367.94	314.14	10.00		14.10		0.0
7			01	机构运行	706.18	367.94	314.14	10.00		14.10		0.0
8	207			文化体育与传媒支出	1,971.23	1,381.28	586.85			3.10		0.0
9		02		文物	1,971.23	1,381.28	586.85			3.10		0.0
10			05	博物馆	1,971.23	1,381.28	586.85			3.10		0.0
11	208			社会保障和就业支出	4,065.18	0.00	0.00	4,065.18		0.00	0.0	0.0
12		05		行政事业单位离退休	4,065.18	0.00	0.00	4,065.18		0.00	0.0	0.0
13			01	归口管理的行政单位离退休	2,560.11	0.00	0.00	2,560.11		0.00	0.0	0.0
14			02	事业单位离退休	1,505.07	0.00	0.00	1,505.07		0.00	0.0	0.0
15	210			医疗卫生与计划生育支出	1,282.06	1,282.06	0.00	0.00		0.00	0.0	0.0
16		05		医疗保障	1,282.06	1,282.06	0.00	0.00		0.00	0.0	0.0
17			01	行政单位医疗	113.93	113.93	0.00	0.00		0.00	0.0	0.0
18			02	事业单位医疗	1,168.13	1,168.13	0.00	0.00		0.00	0.0	0.0
19	212			城乡社区支出	13,365.58	9,747.77	3,405.25	84.65		127.91	0.0	0.0
20		01		城乡社区管理事务	9,979.17	7,532.65	2,331.83	46.68		68.01	0.0	0.0
21			01	行政运行	5,493.93	4,191.15	1,258.47	3.70		40.61	0.0	0.0
22			06	工程建设管理	2,172.31	1,537.40	566.33	42.60		25.98		0.0
23			99	其他城乡社区管理事务支出	2,312.93	1,804.10	507.03	0.38		1.42	0.0	0.0
24		03		城乡社区公共设施	1,428.42	950.93	406.23	34.46		36.80		0.0
25			99	其他城乡社区公共设施支出	1,428.42	950.93	406.23	34.46		36.80		0.0
26		06		建设市场管理与监督	1,957.99	1,264.19	667.19	3.51		23.10		0.0
27			01	建设市场管理与监督	1,957.99	1,264.19	667.19	3.51		23.10		0.0
28	214			交通运输支出	9,534.91	6,530.54	2,897.11	2.20		105.06		0.0
29		01		公路水路运输	9,534.91	6,530.54	2,897.11	2.20		105.06		0.0
30			99	其他公路水路运输支出	9,534.91	6,530.54	2,897.11	2.20		105.06		0.0
31	221			住房保障支出	1,074.51	0.00	0.00	1,074.51		0.00	0.0	0.0
32		02		住房改革支出	1,074.51	0.00	0.00	1,074.51		0.00	0.0	0.0
33			01	住房公积金	1,074.51	0.00	0.00	1,074.51		0.00	0.0	0.0

　　第三部分上海市城乡建设和管理委员会2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于上海市城乡建设和管理委员会2014年部门决算收入情况说明

　　上海市城乡建设和管理委员会2014年部门决算收入总计487,612.29万元，其中：财政拨款收入457,770.72万元，占93.88%；事业单位事业收入15,198.43万元，占3.12%；事业单位经营收入2,539.8万元，占0.52%；其他收入12,103.35万元，占2.48%。

　　二、关于上海市城乡建设和管理委员会2014年部门决算支出情况说明

　　上海市城乡建设和管理委员会2014年部门决算支出总计501,879.93万元，其中：基本支出48,468.19万元，占9.66%；项目支出452,023.59万元，占90.06%；事业单位经营支出1,388.15万元，占0.28%。

　　三、关于上海市城乡建设和交通委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　上海市城乡建设和交通委员会2014年部门决算财政拨款支出总计470,564.54万元，具体情况如下：

　　1．“教育支出-职业教育”2014年度决算4,329.47万元，其中：

　　“中专教育”2014年度决算4,329.47万元。主要用于：建设交通系统中等专业学校的基本支出，教学业务经费，校舍维修经费，教学设备购置经费，学生助学金奖学金。

　　2.“教育支出-其他教育支出”2014年度决算60.91万元，其中：

　　“其他教育支出”2014年度决算60.91万元，主要用于：补发原建设党校（现市委党校三分校）以前年度绩效工资。

　　3．“科学技术支出-应用研究”2014年度决算1,565.05万元，其中：

　　“机构运行”2014年度决算1,100.23万元，主要用于：相关科研单位基本支出。

　　“社会公益研究”2014年度决算458.82万元，主要用于：科研和实验室设备购置经费。

　　“其他应用研究支出”2014年度决算6万元，主要用于：防灾救灾研发中心实验室建设。

　　4.“文化体育与传媒支出-文物”2014年度决算10,225.57万元，其中：

　　“博物馆”2014年度决算10,225.57万元，主要用于：上海中国航海博物馆的基本支出，运营经费，文物征集经费，日常管理经费。

　　5.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2014年度决算4,340.51万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算2,632.31万元，主要用于：委属行政和参公单位离退休人员经费。

　　“事业单位离退休”2014年度决算1,683.35万元，主要用于：委属事业单位离退休人员经费。

　　“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算24.85万元，主要用于：委属事业单位退休人员活动经费。

　　6.“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”2014年度决算3,000万元，其中：

　　其他社会保障和就业支出”2014年度决算3,000万元，主要用于：闵行滨江公园市级补贴资金。

　　7.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2014年度决算1,282.06万元，其中：

　　“行政单位医疗”2014年度决算113.92万元，主要用于：委属行政单位医疗卫生支出。

　　“事业单位医疗”2014年度决算1,168.13万元，主要用于：委属各事业单位医疗卫生支出。

　　8.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2014年度决算13.8万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出”2014年度决算13.8万元，主要用于：委属各行政事业单位的在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。

　　9.“节能环保支出-能源节约利用”2014年度决算1,393.68万元，其中：

　　“能源节约利用”2014年度决算1,393.68万元，主要用于：能源节约专款。

　　10.“节能环保支出-污染减排”2014年度决算14,591.51万元，其中：

　　“减排专项支出”2014年度决算14,591.51万元，主要用于：建筑节能项目专款，交通节能项目专款。

　　11.“节能环保支出-可再生能源”2014年度决算232万元，其中：

　　“可再生能源”2014年度决算232万元，主要用于：卡姆丹克光伏系统项目和上海轨道交通太阳能光电建筑应用一体化项目。

　　12.“城乡社区支出-城乡社区管理事务”2014年度决算29,064.16万元，其中：

　　“行政运行”2014年度决算5,493.93万元，主要用于：相关行政管理和参公单位的基本支出。

　　“一般行政管理事务”2014年度决算13,505.19万元，主要用于：城市综合管理和城市运行分析等专项经费，城市管理课题研究及法制建设经费，城市管理和交通应急处置经费，城市管理信息化系统运维经费等。

　　“工程建设管理”2014年度决算2,172.31万元，主要用于：相关管理单位的基本支出。

　　“其他城乡社区管理事务支出”2014年度决算7,892.73万元，主要用于：相关交通研究单位和管理单位的基本支出，上海综合交通和航运中心专项课题研究，综合交通运行状况和影响研究分析经费以及小样本调查经费，信息化系统运维经费。

　　13.“城乡社区支出-城乡社区公共设施”2014年度决算55,605.02万元，其中：

　　“其他城乡社区公共设施支出”2014年度决算55,605.02万元，主要用于：相关燃气行业管理单位的基本支出；燃气规章调研经费，燃气气质监测经费，燃气管线工程预算定额编制经费，餐饮场所燃气安全专项整治经费；部分市管城市快速路和桥梁日常养护和大中修经费，市管桥梁、城市快速路结构检测经费，城市道路管理监控系统运维经费，2014年路灯经费及弥补2013年路灯经费缺口。

　　15.“城乡社区支出-建设市场管理与监督”2014年度决算4,865.35万元，其中：

　　“建设市场管理与监督”2014年度决算4,865.35万元，主要用于：建筑建材业管理单位、建设工程质量安全监管单位和建设工程设计文件审查管理单位的基本支出；工程定额和建设标准修编管理经费，建设市场管理和施工设计招投标管理经费；建设工程安全质量监管、材料抽检和专项检查经费；建设工程设计文件委托审查、专项检查经费。

　　16.“城乡社区支出-政府住房基金支出”2014年度决算8,720.17万元，其中：

　　“管理费用支出”2014年度决算8,720.17万元，主要用于：市公积金中心的基本支出，行政执法专项经费，公积金政策宣传和业务培训经费，经适房、公租房、项目贷款等工作推进专项经费，公积金管理课题研究经费，信息化系统运维经费。

　　17.“城乡社区支出-城市公用事业附加安排的支出”2014年度决算55,907.04万元，其中：

　　“城市公共设施”2014年度决算49,044.02万元，主要用于：安排部分市管快速路、桥梁等设施日常养护运营管理和大中修经费。

　　“其他城市公用事业附加安排的支出”2014年度决算6,863.02万元，主要用于：地下空间信息基础平台经费和内环线浦西段路灯改造等城市维护项目经费。

　　18.“交通运输支出-公路水路运输”2014年度决算145,349.63万元，其中：

　　“公路养护”2014年度决算112,781.30万元，主要用于：市管公路设施日常养护经费和大中修经费。

　　“其他公路水路运输支出”2014年度决算32,568.33万元，主要用于：部门所属市公路管理单位的基本支出，专用设备购置经费。公路交通流量调查经费，历年公路大中修项目续排经费，数据采集及设备维护，立法研究和科研项目经费；贷款道路建设车辆通行费退费清理；信息化项目建设和系统运维经费；2013年国庆假日实施高速公路免费通行工作经费；沪嘉高速公路大修经费。

　　20.“交通运输支出-车辆通行费安排的支出”2014年度决算35,746.20万元，其中：

　　“政府还贷公路养护”2014年度决算35,746.20万元，主要用于：政府还贷高速公路日常养护运行经费和大中修经费；公路信息化系统运维经费。

　　21.“交通运输支出-其他交通运输支出”2014年度决算91,143.24万元，其中：

　　“其他交通运输支出”2014年度决算91,143.24万元，主要用于：黄浦江越江桥隧补偿资金。

　　23.“资源勘探信息等支出-新型墙体材料专项基金支出”2014年度决算271.66万元，其中：

　　“技术研发和推广”2014年度决算48.1万元，主要用于：本市新型墙体材料以及上海市预拌砂浆推广应用经费。

　　“示范项目补贴”2014年度决算40万元，主要用于：资源综合利用管理。

　　“宣传和培训”2014年度决算9.80万元，主要用于：新型墙体材料管理宣传和培训经费。

　　“其他新型墙体材料专项基金支出”2014年度决算173.76万元，主要用于：新型墙体材料管理工作。

　　24.“住房保障支出-保障性安居工程支出”2014年度决算1,783万元，其中：

　　“棚户区改造”2014年度决算1,783万元，主要用于：棚户区改造。

　　24.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度决算1,074.51万元，其中：

　　“住房公积金”2014年度决算1,074.51万元，主要用于：委属各行政事业单位在职人员住房公积金支出。

　　四、关于上海市城乡建设和管理委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　上海市城乡建设和管理委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计34,460.19万元，具体情况如下：

　　1、工资福利支出21,357.48万元，主要用于：委本部以及下属预算单位在职职工工资和津补贴，社会保障缴费以及聘用人员费用。

　　2、商品服务支出7,616万元，主要用于：我委本部以及下属预算单位保证单位正常运行的办公费，水电能耗费，办公用房物业管理费等公用经费。

　　3、对个人家庭的补助支出5,236.54万元，主要用于：委本部以及下属预算单位离退休人员费用，抚恤金和生活补助。

　　4、其他资本性支出250.17万元，主要用于：委本部以及下属预算单位购置日常办公设备。

　　五、关于上海市城乡建设和管理委员会2014年度“三公经费”决算数

　　我委本部以及下属预算单位使用市级财政拨款支出的2014年“三公经费”决算总数1,206.75万元，比预算节约311.55万元，其中：

　　因公出国经费决算357.65万元，比预算节约47.85万元，主要用于安排机关及下属预算单位人员参加城乡建设、交通运输、城乡管理等方面的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。出国团组总数37个，其中组团数18个，参团数19个，全年因公出国（境）累计84人次。

　　公务用车购置及运行经费决算723.16万元，比预算节约144.54万元，其中：公务用车更新购置费59.45万元，公务用车运行费663.71万元。主要用于安排编制内公务车辆和执法车辆的报废更新；以及用于安排编制内执法车辆开展日常巡查、监督、执法及编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需执法及公务用车保险费、燃料费、过桥过路费、维修费等支出；用于安排业务所需租赁车辆的燃料费、过桥过路费等支出。车辆更新购置数为4辆和年末车辆保有总量为262辆。

　　公务接待经费决算125.94万元，比预算节约119.16万元，主要用于安排承办全国性专业会议、专项业务检查和外事团组以及外省市关于城乡建设、交通运输、城乡管理等方面业务接待交流等开展业务所需会场费、住宿费、交通费、伙食费等支出。公务接待总批次为614次，总人次20,051人次。

　　六、关于上海市城乡建设和管理委员会2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额184,195.86万元，其中：政府采购货物预算执行2,091.37万元、政府采购工程预算执行44,390.40万元、政府采购服务预算执行137,714.09万元。

　　七、关于上海市城乡建设和管理委员会2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额82,356万元；纳入绩效评价的项目11个，涉及预算金额46,239万元。

　　八、关于上海市城乡建设和管理委员会2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，上海市城乡建设和管理委员会各单位账面共有车辆433辆，其中，一般公务用车181辆、一般执法执勤用车82辆、特种专业技术用车23辆、其他用车147辆，其他用车主要包括工程车辆、小型载客车辆、大型载客车辆等。

　　上海市城乡建设和管理委员会各单位共有单位价值200万元以上大型设备13台（套）。