中共上海市委老干部局2014年度部门决算

　　第一部分中共上海市委老干部局概况

　　一、主要职能

　　中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市离休干部工作的机构。主要职能包括：

　　1、贯彻执行中共中央、国务院和市委、市政府有关离休干部的方针、政策；

　　2、制定本市有关离休干部政治待遇的制度、规定并督促、检查落实；

　　3、会同市有关部门制定落实离休干部生活待遇的政策、措施及承办市委交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中共上海市委老干部局部门决算包括：中共上海市委老干部局本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入中共上海市委老干部局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分中共上海市委老干部局2014年度部门决算表

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　单位：万元

　　第三部分中共上海市委老干部局2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

　　一、关于中共上海市委老干部局2014年部门决算收入情况说明

　　中共上海市委老干部局2014年部门决算收入总计15,360.23万元，其中：财政拨款收入14,652.18万元，占95.4%；事业收入85.4万元，占0.55%；其他收入622.65万元，占4.05%。

　　二、关于中共上海市委老干部局2014年部门决算支出情况说明

　　中共上海市委老干部局2014年部门决算支出总计17,540.08万元，其中：基本支出4,289.09万元，占24.45%；项目支出13,250.99万元，占75.55%；

　　三、关于中共上海市委老干部局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　中共上海市委老干部局2014年部门决算财政拨款支出总计16,847.12万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”2014年度决算16,019.48万元，其中：

　　“行政运行（项）”2014年度决算1,260.40万元，主要用于机关在职人员经费、公用经费等基本支出。

　　“一般行政管理事务（项）”2014年度决算35.08万元，主要用于老干部工作中的网络维护费用。

　　“专项业务（项）”2014年度决算12,979.90万元，主要用于老干部工作专项经费、离休干部补助专项经费、困难企事业单位离休干部补助专项经费等项目支出。

　　“事业运行（项）”2014年度决算1,744.10万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费等基本支出。

　　2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”2014年度决算632.39万元，其中：

　　“归口管理的行政单位离退休（项）”2014年度决算500.80万元，主要用于机关离（退）休人员离（退）休金的支出。

　　“事业单位离退休（项）”2014年度决算113.47万元，主要用于事业单位退休人员退休金的支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出（项）”2014年度决算18.11万元，主要用于机关、事业单位离退休经费、机关事业单位退休人员活动费等支出。

　　3．“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗支出（款）”2014年度决算94.86万元，其中：

　　“行政单位医疗（项）”2014年度决算23.41万元，主要用于缴纳机关在职人员医疗保险支出。

　　“事业单位医疗（项）”2014年度决算68.45万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险支出。

　　“其他医疗卫生支出（项）”2014年度决算3万元，主要用于在职市管保健对象医疗保险统筹金支出。

　　4．“住房保障支出（类）住房保障支出（款）”2014年度决算100.38万元，其中：

　　“住房公积金（项）”2014年度决算100.38万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　四、关于中共上海市委老干部局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　中共上海市委老干部局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计3,651.82万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出2,270.43万元，主要用于：在职人员的人员经费以及缴纳的各类社会保险费、外聘人员的劳务费等支出。

　　2.商品和服务支出621.70万元，主要用于：为保证单位正常运行，开展日常工作所需的购买商品和服务的支出。

　　3.对个人和家庭的补助732.65万元，主要用于：离（退）休人员的离（退）休金和其他补贴支出，按规定比例为在职职工缴纳的公积金支出。

　　4.其他资本性支出27.04万元，主要用于：购置办公所需的按照规定应纳入固定资产的办公设备的支出。

　　五、关于中共上海市委老干部局2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数52.3万元，比预算节约56.54万元，其中：

　　因公出国经费决算12.6万元，比预算节约18.44万元，主要用于支付赴巴西、阿根廷一批次2人、赴台湾一批次1人，共两批3人次的出国（境）费用。

　　公务用车购置及运行经费决算17.97万元，比预算节约7.82万元，其中：公务用车运行费17.97元。主要用于，支付6部车辆日常运行所开支的汽油费、保险费等支出。年末车辆保有量为6辆，另外还有5辆是由市机管局按规定统一购置配备。

　　公务接待经费决算23.4万元，比预算节约38.6万元，主要用于，支付接待外省市来沪学习、参观的各老干部工作部门及相关部门的同志共61批,441人次的接待费用。

　　六、关于中共上海市委老干部局2014年度行政经费统计数

　　市委老干部局2014年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计2095.92万元。

　　七、关于中共上海市委老干部局2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额18.67万元，其中：政府采购货物预算执行17.67万元、政府采购服务预算执行1万元。

　　八、关于中共上海市委老干部局2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，中共上海市委老干部局各单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车4辆。