第一部分中共上海市委统战部概况

　　一、主要职能

　　中共上海市委统战部是中共上海市委主管全市统一战线工作的职能部门。

　　主要职能如下：

　　1.组织贯彻执行党的统战方针、政策；研究、宣传统一战线的理论和方针、政策；向市委汇报和反映本市统一战线全面情况。

　　2.联系本市各民主党派和无党派代表人士；落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。

　　3.联系本市少数民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本市民族、宗教方面的重要事宜。

　　4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团。

　　5.负责本市党外人士的政治安排；做好本市党外后备干部和新的代表人士队伍的培养工作。

　　6.指导本市非公有制经济领域的统战工作。

　　7.指导本市党外知识分子工作；联系并培养本市党外知识分子代表人士。

　　8.指导区县、委办局党委统战工作；指导、协调本市具有统战职能的政府部门、统战性群众团体和社会团体的工作。

　　9.指导、协助归口单位进行干部人事管理。

　　二、部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中共上海市委统战部部门决算包括：中共上海市委统战部本级决算、下属行政事业单位决算。

　　纳入中共上海市委统战部2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分中共上海市委统战部2014年度部门决算表

　　2014年度财务收支决算总表

　　单位：万元

　　2014年度财政拨款支出决算表

　　单位：万元

　　2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

　　单位：万元

　　第三部分中共上海市委统战部2014年度部门决算情况说明

　　部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

　　一、关于中共上海市委统战部2014年部门决算收入情况说明

　　中共上海市委统战部2014年部门决算收入总计10,480.79万元，其中：财政拨款收入7,694.55万元，占73.41%；事业收入111.97万元，占1.07%；事业单位经营收入153.91万元，占1.47%；其他收入2,520.36万元，占24.05%。

　　二、关于2014年部门决算支出情况说明

　　中共上海市委统战部2014年部门决算支出总计8,674.68万元，其中：基本支出5,683.67万元，占65.52%；项目支出2,964.13万元，占34.17%;事业单位经营支出26.88万元，占0.31%。

　　三、关于中共上海市委统战部2014年部门决算财政拨款支出情况说明

　　中共上海市委统战部2014年部门决算财政拨款支出总计7,774万元，具体情况如下：

　　1．“一般公共服务（类）民主党派及工商联事务款（款）”2014年度决算859.67万元。其中：

　　“机关服务（项）”2014年度决算859.67万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市民主党派大厦服务中心的人员经费、公用经费等基本支出，民主党派大厦的计算机网络系统运维经费等项目支出。

　　2．“一般公共服务（类）统战事务（款）”2014年度决算3,030.57万元。其中：

　　“行政运行（项）”2014年度决算2,466.5万元，主要用于中共上海市委统战部本级的人员经费、公用经费等基本支出。

　　“一般行政管理事务（项）”2014年度决算283.93万元，主要用于中共上海市委统战部本级的统战系统培训工作经费等项目支出。

　　“机关服务（项）”2014年度决算280.14万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位中共上海市委统战部事业管理中心的人员经费、公用经费等基本支出，统战综合楼计算机网络系统项目运维经费等项目支出。

　　3．“教育（类）职业教育（款）”2014年度决算2,463.38万元，其中：

　　“中专教育”2014年度决算2,463.38万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市机械工业学校的人员经费、公用经费等基本支出，校舍安全工程经费等项目支出。

　　4．“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）”2014年度决算1,175.84万元，其中：

　　“归口管理的行政事业单位离退休（项）”2014年度决算715.24万元，主要用于中共上海市委统战部本级的离退休经费等支出。

　　“事业单位离退休（项）”2014年度决算456.53万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位的离退休经费等支出。

　　“其他行政事业单位离退休支出（项）”2014年度决算4.07万元，主要用于中共上海市委统战部本级和下属事业单位的退休人员活动经费等支出。

　　5．“医疗卫生（类）医疗保障（款）”2014年度决算108.55万元，其中：

　　“行政单位医疗（项）”2014年度决算47.7万元，主要用于中共上海市委统战部本级缴纳在职人员医疗保险等支出。

　　“事业单位医疗（项）”2014年度决算60.85万元，主要用于中共上海市委统战部下属事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出。

　　6．“医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）”2014年度决算3.6万元，其中：

　　“其他医疗卫生支出（项）”2014年度决算3.6万元，主要用于中共上海市委统战部本级其他医疗卫生方面的支出。

　　7.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2014年度决算132.39万元，其中：

　　“住房公积金（项）”2014年度决算132.39万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

　　四、关于中共上海市委统战部2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　中共上海市委统战部2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计5,249.47万元，具体情况如下：

　　1.工资福利支出2,579.34万元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

　　2.商品服务支出1,282.42万元，主要用于购买商品和服务的支出。

　　3.对个人和家庭的补助支出1,316.45万元，主要用于反映个人和家庭的补助支出。

　　4.其他资本性支出71.26万元，主要用于购置固定资产、修缮等所发生的支出。

　　五、关于中共上海市委统战部2014年度“三公经费”决算数

　　2014年“三公经费”决算总数265.58万元，比预算节约1.21万元，其中：

　　因公出国经费决算166万元，与预算持平，主要安排开展海外统战工作的出国（境）联络工作、考察调研、交流活动、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个，参加其他单位组织的出国(境)团组7个，全年因公出国（境）累计22人次。

　　公务用车运行经费决算46.96万元，比预算节约0.61万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。当年未新购置车辆，年末车辆保有量26辆，其中，11辆由市机管局按规定统一购置配备。

　　公务接待经费决算52.62万元，比预算节约0.6万元，主要用于统战调研、统战接待工作交流等开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待批次91批次、人数492人次。

　　六、关于2014年度政府采购情况

　　2014年度本部门政府采购预算执行总额780.08万元，其中：政府采购货物预算执行177.76万元、政府采购工程预算执行250万元、政府采购服务预算执行352.32万元。

　　七、关于2014年度预算绩效情况

　　2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1,422.81万元；纳入绩效评价的项目5个，涉及预算金额969.3万元。

　　八、关于2014年度国有资产占有使用情况

　　截至2014年12月31日，本部门各单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车12辆、其他用车3辆，其他用车主要包括海外联谊和其他业务用车。无单位价值200万元以上的大型设备。