第一部分文化体制改革单位概况
一、主要职能
组织本市市属国有文艺院团开展剧目创作、排练、演出；培育优秀文艺人才；促进本市文化大发展大繁荣，丰富广大市民群众精神文化生活。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，文化体制改革单位部门决算包括下属事业单位决算。
纳入文化体制改革单位2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 上海昆剧团 | |
| 2 | 上海京剧院 | |
| 3 | 上海越剧艺术传习所（上海越剧院） | |
| 4 | 上海沪剧艺术传习所（上海沪剧院） | |
| 5 | 上海淮剧艺术传习所（上海淮剧团） | |
| 6 | 上海评弹艺术传习所（上海评弹团） | |
| 7 | 上海大剧院 | |
| 8 | 上海芭蕾舞团 | |
| 9 | 上海民族乐团 | |
| 10 | 上海歌剧院 |
第二部分文化体制改革单位2014年度部门决算表
2014年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款 | 35,094.41 | 一般公共服务 | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事业收入 | 5,903.33 | 国防 | |
| 事业单位经营收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 21,937.80 | 教育 | |
| 科学技术 | |||
| 文化教育与传媒 | 78,028.06 | ||
| 社会保障和就业 | 3,483.75 | ||
| 医疗卫生 | 948.64 | ||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区事务 | |||
| 农林水事务 | |||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探电力信息等事务 | |||
| 商业服务业等事务 | |||
| 金融监管等事务支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 国土资源气象等事务 | |||
| 住房保障支出 | 780.45 | ||
| 粮油物资储备事务 | |||
| 其他支出 | 3,020.88 | ||
| 本年收入合计 | 62,935.54 | 本年支出合计 | 86,261.78 |
| 动用历年结余 | 23,326.24 | 本年结余 | |
| 合计 | 86,261.78 | 合计 | 86,261.78 |
2014年度财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目 | 财政拨款支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 30,889.16 | 21,679.29 | 9,209.87 | ||
| 207 | 01 | 文化 | 30,506.66 | 21,679.29 | 8,827.37 | |
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 30,005.23 | 21,177.86 | 8,827.37 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 501.43 | 501.43 | 0.00 |
| 207 | 06 | 文化事业建设费安排的支出 | 382.50 | 0.00 | 382.50 | |
| 207 | 06 | 99 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 382.50 | 0.00 | 382.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,483.75 | 3,389.84 | 93.91 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,483.75 | 3,389.84 | 93.91 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,452.52 | 3,389.84 | 62.68 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 31.23 | 0.00 | 31.23 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 918.48 | 911.88 | 6.60 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 911.88 | 911.88 | 0.00 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 911.88 | 911.88 | 0.00 |
| 210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 779.78 | 779.78 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 779.78 | 779.78 | 0.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 779.78 | 779.78 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,499.70 | 0.00 | 1,499.70 | ||
| 229 | 99 | 其他支出 | 1,499.70 | 0.00 | 1,499.70 | |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 1,499.70 | 0.00 | 1,499.70 |
| 合计 | 37,570.88 | 26,760.79 | 10,810.08 | |||
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 21,679.29 | 15,570.18 | 5,048.65 | 73.17 | 987.29 | |||||
| 207 | 01 | 文化 | 21,679.29 | 15,570.18 | 5,048.65 | 73.17 | 987.29 | ||||
| 207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 21,177.86 | 15,074.84 | 5,048.65 | 67.08 | 987.29 | |||
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 501.43 | 495.34 | 6.09 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,389.84 | 3,389.84 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,389.84 | 3,389.84 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,389.84 | 3,389.84 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 911.88 | 911.88 | ||||||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 911.88 | 911.88 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 911.88 | 911.88 | ||||||
| 210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | |||||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 779.78 | 779.78 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 779.78 | 779.78 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 779.78 | 779.78 | ||||||
| 合计 | 26,760.79 | 16,482.06 | 5,048.65 | 4,242.79 | 987.29 | ||||||
第三部分文化体制改革单位2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。
一、关于文化体制改革单位2014年部门决算收入情况说明
文化体制改革单位2014年部门决算收入总计62,935.54万元，其中：财政拨款收入35,094.41万元，占55.76%；事业收入5,903.33万元，占9.38%；其他收入21,937.8万元，占34.86%。
二、关于文化体制改革单位2014年部门决算支出情况说明
文化体制改革单位2014年部门决算支出总计86261.78万元，其中：基本支出38437万元，占45%；项目支出47824.78万元，占55%。
三、关于文化体制改革单位2014年部门决算财政拨款支出情况说明
文化体制改革单位2014年部门决算财政拨款支出总计37,570.88万元，具体情况如下：
1．“文化”2014年度决算30,506.66万元，其中：
“艺术表演团体”2014年度决算30,005.23万元，主要用于市属国有文艺院团的人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费；“其他文化支出”2014年度决算501.43万元，主要用于基本支出。
2.“文化事业建设费安排的支出”2014年度决算382.50万元，其中：
“其他文化事业建设费安排的支出”2014年度决算382.50万元，主要用于市属国有文艺院团剧目创作和排演。
3.“行政事业单位离退休”2014年度决算3,483.75万元，其中：
“事业单位离退休”2014年度决算3,452.52万元，主要用于事业单位离休、退休人员的社会保障金等支出；“其他行政事业单位离退休支出”2014年度决算31.23万元，主要用于事业单位离休、退休人员的社会管理等支出。
4.“医疗保障”2014年度决算911.88万元，其中：
“事业单位医疗”2014年度决算911.88万元，主要用于缴纳本部门所属预算单位的在职人员医疗保险。
5.“其他医疗卫生支出”2014年度决算6.60万元，其中：
“其他医疗卫生支出”2014年度决算6.60万元，主要用于事业单位离休干部的医疗卫生等支出。
6.“住房改革支出”2014年度决算779.78万元，其中：
“住房公积金”2014年度决算779.78万元，主要用于缴纳本部门所属预算单位的在职人员公积金。
7.“其他支出”2014年度决算1,499.70万元，其中：
“其他支出”2014年度决算1,499.70万元，主要用于基本建设。
四、关于文化体制改革单位2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
文化体制改革单位2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计26,760.79万元，具体情况如下：
1.工资福利支出16,482.06万元，主要用于本部门所属预算单位的工资、津贴和社会保障费支出；
2.商品服务支出5,048.65万元，主要用于本部门所属预算单位的办公费、水电煤等支出；
3.对个人家庭的补助支出4,242.79万元，主要用于本部门所属预算单位的退休费、住房公积金等支出；
4.其他资本性支出987.29万元，主要用于本部门所属预算单位的设备购置等支出。
五、关于文化体制改革单位2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数76.93万元，比预算节约20.97万元，其中：
因公出国经费决算13.05万元，比预算节约3.25万元，主要用于组织13个出国团组院团等单位文化交流项目，累计220人次。
公务用车购置及运行经费决算50.32万元，比预算节约13.18万元，其中：公务用车运行费50.32万元，主要用于车辆的日常运行费用。年末公务用车保有量为19辆。
公务接待经费决算13.55万元，比预算节约4.45万元，主要用于接待来沪交流文艺团体开展艺术交流和创作经费，全年接待交流来访艺术团体13批次，接待人数约1292人次。
六、关于文化体制改革单位2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额1946.86万元，其中：政府采购货物预算执行880.1万元、政府采购工程预算执行835万元、政府采购服务预算执行231.76万元。
七、关于文化体制改革单位2014年度预算绩效情况
纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额3771.59万元。
八、关于文化体制改革单位2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日，文化体制改革单位各单位共有车辆23辆，其中，一般公务用车23辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。